目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，机构规格正处级，列市委工作机关序列，加挂呼和浩特市事业单位登记管理局牌子。归口市委组织部管理。主要职责有：统筹管理全市机构编制工作；研究拟订市本级机构改革方案；统筹市本级党政群机关职能职责调整；负责市直属机关及事业单位日常机构编制管理事宜；统筹指导全市事业单位登记管理工作、网上名称管理工作等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、人事财务科、政策法规科(研究室)、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科八个科室，另设机关党支部。所属事业单位包括：呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 (本级)。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党呼和浩特市委员会机构编制 委员会办公室 (本级)	行政单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）持续巩固机构改革成果，释放改革整体效能

1.突出主线引领，保障部门履职高效。一是将“铸牢中华民族共同体意识”作为制定与执行“三定”规定的核心内容。二是充分服务经济社会高质量发展、保障重点行业领域，摸清各地区部门在机构改革后机构运行方面存在的问题，并有针对性地提出改进建议和解决措施，持续推动涉改机构提高履职能力。三是推动职责体系更加清晰顺畅，批复市民政局及所属事业单位调整机构职责编制，进一步理顺村（社区）“两委”换届和村（居）委会需以政府名义出面的有关法定程序所涉及相关职责。四是联合组织、人社等部门印发《关于规范呼和浩特市本级各部门统筹使用事业单位人员的通知》，规范机关统筹使用事业单位人员管理。

2.强化议事协调机构精细管理，保障有序运行。一是全面落实《地方议事协调机构管理办法（试行）》，做好设立、调整、优化议事协调机构和协调机制审核工作。二是进一步加强议事协调机构管理，巩固议事协调机构优化调整工作成果，推动机构职能协调高效。三是根据议事协调机构优化调整情况，全面系统梳理相关部门“三定”规定。

3.推进开发区管理体制机制和机构编制创新。系统梳理我市开发区管理机构的职责与机构编制事项，优化调整呼和浩特和林格尔乳业开发区、呼和浩特敕勒川乳业开发区管理机构机构编制事项，支持呼和浩特和林格尔乳业开发区与内蒙古和林格尔新区融合发展，以此提升开发区管理效能，推动产业高质量发展。积极配合自贸区呼和浩特片区管理机构设立相关工作。

（二）加强重大工作和关键领域机构编制支撑保障

1.聚焦落实“六个行动”。为市水务局、司法局、发改委、教育局、住建局、市场监管局调整机构编制事项，助推落实“节水行动”、完善行政执法协调监督工作体系建设、推动低空经济等新兴领域发展、深化教育改革、提高城市精细化管理水平、提高市场监管现代化水平。

2.聚焦服务民生领域。一是助力打造“宜学”城市，强化我市中小学校编制保障力度，为办好人民满意的教育提供坚实的机构编制支撑。二是助力区域医疗中心建设。为市中医蒙医医院、市精神康复医院核增事业编制。批复市卫健委所属5所公立医院使用控制数、6个旗县区核增事业编制用于乡村医生入编。三是助力文物文旅事业，加强我市长城保护研究工作，以文旅惠民更好助力保障和改善民生。

3.聚焦保障关键领域。一是全面落实毁林毁草有关工作要求，为林业和草原保护中心核增事业编制，保障林草领域执法力量，助力精准打击林草违法行为。二是进一步理顺生态环境综合行政执法工作机制。三是理顺综合行政执法体制机制，为市人力资源和社会保障局、市医疗保障局所属事业单位明确承担执法辅助性工作职能，推动执法工作顺利开展。四是助推科技创新与产业创新深度融合。五是助推统战工作，为更好服务新时代统战与民族工作高质量发展提供保障。六是赋能宣传工作。优化调整市融媒体中心内设机构及职能职责，加强新媒体宣传效果。

（三）全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单

按照党中央部署、自治区党委工作要求，在全面总结试点地区经验做法的基础上，2025年2月我市乡镇（街道）履行职责事项清单工作全面推开，全市84个乡镇（街道）平均梳理工作事项1733项，经分析评估、归纳提炼形成“三张清单”并于6月底全部编制完成，8月中旬按规定程序全部印发公布，各项工作按时圆满完成。

 

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度收入、支出决算总计均为739.20万元。与年初预算相比，收、支总计各减少46.94万元，下降5.97%，变动原因：主要因清退津补贴，收支减少；与上年决算相比，收、支总计各增加3.52万元，增长0.48%。其中：

（一）收入决算总计 739.20万元。包括：

1.本年收入决算合计739.20万元。与上年决算相比，增加 3.52万元，增长0.48%，变动原因：主要由于本年度项目支出执行情况良好，使得一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 739.20万元。包括：

1.本年支出决算合计739.20万元。与上年决算相比，增加3.52万元，增长0.48%，变动原因：主要由于本年度项目支出执行情况良好，使得支出较上年增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度本年收入决算合计 739.20万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 739.20万元，占100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占 0%。  

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度本年支出决算合计 739.20万元，其中：

基本支出640.41万元，占86.64%；

项目支出98.79万元，占13.36%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为739.20万元，与年初预算相比，收、支总计各减少46.94万元，下降5.97%，变动原因：主要因清退津补贴，收支减少；与上年决算相比，收、支总计各增加3.52万元，增长0.48%，变动原因：主要由于本年度项目支出执行情况良好，使得财政拨款收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算739.20万元。与年初预算786.14万元相比，完成年初预算的94.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务（类）决算数为545.42万元，与年初预算相比减少32.66万元。其中：

1.组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算4万元，全年预算8万元，支出决算8万元，完成全年预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项是2024年、2025年定向选调生补助资金。2024年度款项未来得及支付，于2025年直接拨付本单位；2025年由市委组织部编制年初预算，年底前核实定向选调生在编在岗情况后，将该项目款下拨各单位，因此存在差异。

2.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算500.26万元，决算支出446.64万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数的差异原因：按照规范工资津贴补贴要求清退津补贴，造成工资福利支出较年初预算减少。

3.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算20.34万元，决算支出20.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算53.49万元，决算支出70.45万元，完成年初预算的131.71%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年度机构编制培训费未来得及支付，申请结转培训费于2025年支付，导致决算数大于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 94.19万元，与年初预算相比减少12.40万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.46万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.23万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调整，养老保险缴费支出较年初预算略有差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.89万元，支出决算25.24万元，完成年初预算的66.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年12月一名干部在职转退休，单位结转了该职工的职业年金补缴预算，后核实无需补缴，因此决算数与预算数存在较大差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 27.98万元，与年初预算相比增加 1.18万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.27万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的103.84%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调整，医疗保险略有增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.48万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调整，公务员医疗补助略有增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 71.60万元，与年初预算相比减少3.06万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.4万元，支出决算51.1万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数的差异原因：因年中住房公积金基数调整导致差异。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算22.26万元，决算支出20.50万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调整，购房补贴略有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 640.41万元，其中：

（一）人员经费 562.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 77.64万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 98.79万元，其中：

（一）商品和服务支出 68.40万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用。

（二）对个人和家庭的补助14.40万元。主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。其中，生活补助是“定向选调生补助资金”，其他对个人和家庭的补助是“体检费”。

（三）资本性支出 15.99万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.95万元，支出决算0.83万元，完成预算的87.37%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.95万元，支出决算0.83万元，完成预算的87.37%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.95万元，支出决算0.83万元，与预算差异原因：主要是公务接待费产生差异，我单位响应过“紧日子”号召，尽量减少接待批次，压减陪同人数。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.83万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.83万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：国内公务接待支出 0.83万元，接待8批次，69人次，开支内容：中编办乡镇（街道）履职事项清单调研接待7人次、南宁市委编办调研公益类事业单位改革工作公务接待8人次、赤峰编办调研乡镇街道履职事项清单公务接待18人次、厦门市委编办调研学习接待8人次、云南省委编办调研接待5人次、湖南省委编办调研接待9人次、淮北市委编办调研事业单位改革等情况公务接待7人次、长春市委编办调研公务接待7人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0人次。与上年决算相比，增加 0.58万元，增长232%，变动原因：本年度事业单位改革、乡镇（街道）履职事项清单等改革工作需要，因此来呼调研批次增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）2025年度公用经费支出决算77.64万元，与上年决算相比，增加51.09万元，增长192.43%，变动原因：一是本年度将公车补计入办公经费的“其他交通费用”中；二是上年度未来得及支付的报刊费等均在本年度支出，因此增加公用经费。其中，机关运行经费支出决算77.64万元。比上年决算相比，增加51.09万元，增长192.43%，变动原因：一是本年度将公车补计入办公经费的“其他交通费用”中；二是上年度未来得及支付的报刊费等均在本年度支出，因此增加机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）2025年度政府采购支出总额 9.12万元，其中：政府采购货物支出 2.83万元、政府采购工程支出 0.91万元、政府采购服务支出 5.37万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.49万元，占政府采购支出总额的49.23%，其中：授予小微企业合同金额 4.49万元，占政府采购支出总额的49.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.91%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金98.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

组织对“培训费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.56万元。从评价情况看，一是投入方面，项目立项程序较规范，项目内容与本单位职能定位相符；绩效目标设定合理，绩效指标较为细化；项目资金年度调整金额10.68万元，财政资金足额、及时到位。二是过程方面，项目资金使用较合规，资金拨付有较完整的审批程序和手续。三是产出方面，该项目工作完成较及时，项目成本控制情况较好。四是效果方面，我单位使用“培训费”项目资金10.56万元，组织深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述专题培训班，培训范围包括呼和浩特市委编办所有干部及旗县区编办部分干部，通过培训切实提高全市机构编制干部运用习近平总书记重要论述武装头脑、指导实践、推动工作的能力，不断推进机构编制管理科学化、规范化、法治化。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）2025年度在决算中反映6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果，按照要求公开5个自评综述和自评表。

 1.“体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.92分。全年预算数为6.70万元，执行数为6.40万元，完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为市委编办54名在职人员及10名退休人员共64人安排了体检，该项目总体完成情况良好，满意度较高。发现的主要问题及原因：（1）该项目在“数量指标”扣分是因体检人数较预算少3人，偏差原因：一是本年度调出2名在职人员，二是1名厅级退休老干部享受市卫健委统一安排的体检，不再列入本单位体检人员范围。（2）“质量指标”扣分原因是“医院标准”年度指标值为“三甲医院”，实际是在呼和浩特国际旅行卫生保健中心（呼和浩特海关口岸门诊部）进行体检，偏差原因：该中心是我市唯一一家公立专业体检机构，有中医推拿、针炙拔罐等特色项目，经室务会研究，一致同意选择该中心体检。下一步改进措施：今后会进一步确定资金分配的各个因素，进一步提高预算编制的科学性与预见性，对体检项目、服务、质量等各方面进行对比，选择干部更满意的体检机构，以便更好地为干部服务。

2.“培训费”项目自评综述：根据预算调整设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。全年预算数为10.68万元，执行数为10.56万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：组织深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述专题培训班，培训效果较好。发现的主要问题及原因：该项目预算执行率没有达到100%，是1人由于工作原因未参加培训。下一步改进措施：今后更加科学统筹的编制预算，完善培训的组织实施，进一步提高培训效果。

3.“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.46分。全年预算数为20.34万元，执行数为20.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够保证全市单位门户网站的正常使用，在办机关局域网日常使用、办公自动化、门户网站、政务服务信息化及网络安全等技术支撑和辅助工作等方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题：一是“数量指标”在“机关事业单位域名数量”和“购买电脑数量”两个指标上扣分，“质量指标”在“办公设备购置成本”上扣分。偏差原因：一是本年度提出续交域名费用的机关事业单位有132家，低于年度指标值；二是本年度因挂职、抽调参加专项工作等原因，部分干部不在单位办公，办公电脑暂时够用，没有购置新电脑。下一步改进措施：科学统筹编制预算，加强预算执行监督力度，定期督促业务科室加快项目实施进度，提高预算资金使用效率，确保全面完成年初制定的项目任务。

4.“机构改革工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.23分。全年预算数为40.49万元，执行数为40.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为落实二十届三中全会精神，以深化机构改革“后半篇文章”为抓手，进一步健全完善加强党的全面领导的体制机制，加强机构改革后单位职能运行情况监督检查和跟踪评估，做好深化事业单位改革、制订乡镇（街道）履责事项清单等改革工作。发现的主要问题及原因：一是部分干部未参加培训造成培训人数存在偏差，又因单位精减了培训内容，使得培训天数较年度指标值减少半天；二是印刷批次减少；三是采购存在偏差，实际购买办公耗材较多，计划购买的保密柜未执行。下一步改进措施：该项目立项目标是为了扎实做好机构改革工作，同时继续巩固上一轮机构改革各项成果，保证各类改革工作的正常运行。今后应将工作方案和目标进一步细化，进一步确定资金分配的各个因素，以使资金的绩效任务更加合理合规，重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

5.“登记中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.50分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在保证市直机关群团统一信用代码赋码、事业单位设立、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：一是压减出差人次和办公设备购置批次，使得实际完成值小于年度指标值；二是本年度登记管理实施细则宣传材料和双随机一公开以及诚信政府宣传采取LED屏宣传并在宣传栏放置以前印刷的宣传册方式进行宣传，使得宣传材料等印刷批次减少。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性与预见性，定期督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全面完成年初制定的项目任务。

 

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		体检费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.7	6.7		6.4		10	95.52		9.55
		其中：财政拨款	6.7	6.7		6.4		——	95.52		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为落实自治区党委和市委、市政府关心关爱干部职工的工作部署和要求，切实解决干部职工关心的体检问题，通过给职工进行健康体检，保障职工身体健康，防患于未然，提高工作效率。					我单位本年度该项目资金使用6.4万元， 安排了在职干部54人及退休干部10人进行体检，达到关心关爱干部职工、保障职工身体健康、提高工作效率的效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在职体检人数	正向	等于	56	54	人	5	4.82	本年度调出2名在职人员。
			退休体检人数	正向	等于	11	10	人	5	4.55	1名退休人员为厅级老干部，享受市卫健委统一安排的体检，不再列入本部门体检人员范围。
			体检次数	正向	等于	1	1	次/年	5	5
		质量指标	体检覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			医院标准	定性		三甲医院	呼和浩特国际旅行卫生保健中心（呼和浩特海关口岸门诊部）		5	0	偏差原因：该中心是我市唯一一家公立专业体检机构，有中医推拿、针炙拔罐等特色项目，因此选择在该中心体检。改进措施：今后进一步提高预算编制的科学性与预见性。
		时效指标	组织体检及时性	定性		2025年12月31日前	2025年8月7日		5	5
			资金到位及时性	定性		2025年3月31日前	2025年1月		5	5
		成本指标	体检人均费用	反向	小于等于	1000	1000	元/人	5	5
			体检总成本	反向	小于等于	6.7	6.4	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	及时了解自身健康状况	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	保障职工健康及时预防疾病	定性		长期	长期坚持		15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	93.92

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		培训费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	10.68		10.56		10	98.88		9.89
		其中：财政拨款	0	10.68		10.56		——	98.88		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过举办深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述专题培训班，切实提高全市机构编制干部运用习近平总书记重要论述武装头脑、指导实践、推动工作的能力，不断推进机构编制管理科学化、规范化、法治化。					我单位本年度该项目资金使用10.56万元，组织了深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述专题培训班，培训范围包括呼和浩特市委编办所有干部及旗县区编办部分干部，通过培训达到不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5
			培训人数	正向	大于等于	89	88	人	5	4.94	1人因工作原因未参加培训
			培训天数	正向	大于等于	3	3	天	5	5
		质量指标	培训签到率	正向	等于	100	100	%	8	8
			培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
		时效指标	培训工作完成及时性	定性		2025年12月31日前	2025年10月17日		5	5
			资金到位及时性	定性		2025年12月31日前	2025年11月		5	5
		成本指标	培训人均成本	反向	小于等于	400	400	元	5	5
			培训总成本	反向	小于等于	10.68	10.56	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高干部履职能力	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	提升干部业务素质及知识能力	定性		有效提升	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.83

 

 

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20.34		20.34		10	100		10
		其中：财政拨款	20	20.34		20.34		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过域名注册运行管理及办公自动化系统的建设运维，保障全市网站域名和网上名称规范，为我办网络安全及正常运行提供技术支撑。					我单位本年度该项目资金使用20.34万元，达到绩效预期目标。一是域名注册费2.64万元，通过缴纳132家单位的中文域名运行费，达到保证全市单位门户网站正常使用的目的；二是办公费6.15万元，通过购买硒鼓、墨盒、中性笔、档案盒等耗材，达到保证单位正常运转、提高工作效率的目的；三是差旅费0.31万元，通过对沈阳昆明自贸片区调研，更好完成我市机构改革工作；四是委托业务费5万元，通过购买OA账户接入等信息技术服务，做到无纸化办公，达到提升办公效率、节约成本的目的；五是办公设备购置3.24万元，购买手签屏用于辅助OA办公系统、购买办公桌椅用于新增人员办公，手签屏使得文件运转更快更高效；六是维修（护）费3万元，通过对计算机设备日常维护及修缮会议室地板，达到改善办公环境、更好提供服务的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位域名数量	正向	等于	362	132	个	4	1.46	偏差原因：本年度提出续交域名费用的单位有132家。改进措施：今后进一步提高预算编制的科学性与预见性。
			购买电脑数量	正向	大于等于	3	0	套	4	0	偏差原因：本年度因挂职、抽调参加专项工作等原因，部分干部不在单位办公，办公电脑暂时够用，没有购置新电脑。改进措施：今后严格按照采购预算执行。
			使用办公自动化系统终端数量	正向	大于等于	20	21	个	4	4
			计算机日常维护数	正向	大于等于	60	70	台	3	3
		质量指标	缴纳域名注册费用覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
			办公自动化系统和计算机正常使用率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	缴纳域名注册费用及时性	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日前		5	5
			办公自动化系统故障修复响应时间	定性		4小时内	4小时内		5	5
		成本指标	政务和公益域名费用	反向	小于等于	2.95	2.64	万元	4	4
			办公设备购置成本	反向	小于等于	9.05	3.24	万元	3	3	偏差原因：本年度不是必要的设备未进行采购。改进措施：今后应精准编制采购预算。
			办公自动化建设及运行维护费	反向	小于等于	8	7.8	万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	节能降耗和节约办公成本	定性		有效节约	有效节约		10	10
		社会效益指标	推进全市域名注册管理	定性		提高履职能力	有效提高		10	10
		可持续影响指标	数据共享	定性		长期	长期坚持		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	93.46

 

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		机构改革工作经费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	38	40.49		40.49		10	100		10
		其中：财政拨款	38	40.49		40.49		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实二十届三中全会精神，以深化机构改革“后半篇文章”为抓手，进一步健全完善加强党的全面领导的体制机制，加强机构改革后单位职能运行情况监督检查和跟踪评估，做好深化事业单位改革、制订乡镇（街道）履责事项清单等改革工作。					本单位本年度该项目资金使用40.49万元，完成了深化事业单位改革、制订乡镇（街道）履责事项清单等改革工作。一是办公费7.18万元，通过购买复印纸、硒鼓等耗材，达到保证单位正常运转、提高工作效率的目的。二是印刷费4万元，通过乡镇（街道）履职事项清单试点经验做法汇编等印刷，为后续工作开展提供参考借鉴，推动整体工作提质增效；编委会材料等印刷能够保证参加编委会人员清晰明了的了解会议议题，达到保证编委会顺利召开、提升议事效率的目的。三是差旅费1.50万元，通过蹲点指导旗县区履职事项清单工作，圆满完成了我市清单编制工作；通过引进人才招聘及对引才人员的实地考察，达到优化单位人才队伍结构、提升创新服务能力、为单位长远发展提供坚实的人才支撑和智力保障的目的。四是培训费13.99万元，通过培训达到不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新的目的。五是委托业务费2.67万元，通过购买档案规范化整理及数字化服务，达到提升档案查阅效率、保障档案安全完整，更好地服务各项工作开展的目的。六是办公设备购置9.06万元，通过购买智能档案密集架和电脑，达到安全完整存放纸质档案、提高工作效率的目的。七是信息网络及软件购置更新2.09万元，通过购买安全管理系统和应用软件，能够提升办公自动化与信息化水平，提高工作效率和数据处理能力，保障信息安全规范。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机构编制和机构改革培训平均人数	正向	大于等于	100	95	人次	2	1.9	部分干部因工作原因未能参加培训。
			机构编制和机构改革培训平均天数	正向	大于等于	4	3.5	天	2	1.75	偏差原因：精减了培训内容。改进措施：今后应更精准编制预算。
			拟定乡镇或街道履责事项清单培训人数	正向	大于等于	120	211	人次	2	2
			拟定乡镇或街道履责事项清单培训天数	正向	大于等于	2.50	2	天	2	1.6	偏差原因：根据自治区安排参加培训。
			聘请培训专家人次	正向	大于等于	10	11	人次	2	2
			培训批次	正向	大于等于	2	2	批	2	2
			机构改革相关材料和三定汇编等印刷批次	正向	大于等于	4	2	批	2	1	偏差原因：减少印刷批次。支付金额与预算无差异。
			出差人数	正向	大于等于	10	22	人次	1	1
		质量指标	机构编制干部培训签到率	正向	大于等于	95	88.8	%	8	7.48	参加培训报名107人，实际签到95人，12人工作原因不能参加培训。
			调研和学习考察形成报告率	正向	大于等于	100	100	%	7	7
		时效指标	培训工作完成及时性	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日前		4	4	2024年机构编制培训费本年度支付。
			印刷材料完成及时性	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日前		3	3
			调研和学习考察及时性	定性		改革工作开展前	改革工作开展前		3	3
		成本指标	培训人均成本	反向	小于等于	400	400	元/人	2	2
			师资费成本	反向	小于等于	2	0.69	万元	2	2
			培训总成本	反向	小于等于	24.72	13.99	万元	2	2
			印刷服务费	反向	小于等于	4	4	万元	1	1
			购买耗材	反向	小于等于	6.50	7.18	万元	1	0.5	偏差原因：实际工作需要购买办公耗材较多。改进措施：今后进一步提高预算编制的科学性与预见性。
			购买保密柜	反向	小于等于	0.78	0	万元	1	0	偏差原因：本年度未采购保密柜。改进措施：今后定期开展绩效运行监控，对偏离绩效目标的情况及时预警、分析原因、迅速纠偏，做到早发现、早纠正、早规范。
			差旅费总成本	反向	小于等于	2	1.5	万元	1	1
	效益指标	经济效益指标	通过各项改革提升经济效益	定性		有效提升	有效提升		10	10
		社会效益指标	社会服务更加高效便捷	定性		有效提升	有效提升		10	10
		可持续影响指标	提高履职能力	定性		长期坚持	长期坚持		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	10
总分									100	96.23

 

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		登记中心工作经费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	13	13		13		10	100		10
		其中：财政拨款	13	13		13		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		登记中心工作经费的执行，可以有效增强办事人员对登记管理实施细则的了解，以更好配合登记工作，同时业务培训和宣传可以提升机关事业单位的社会形象、提高行政效能，推动诚信政府和社会信用体系建设。					本单位本年度该项目资金使用13万元，完成了机关事业单位的登记管理工作。一是办公费4.96万元，通过购买办公用品、硒鼓等耗材，达到保证单位正常运转、提高工作效率的目的；二是印刷费1.37万元，通过编委会材料印刷，能够保证参加编委会人员清晰明了的了解会议议题，达到保证编委会顺利召开、提升议事效率的目的；三是差旅费0.27万元，通过引进人才招聘及对引才人员的实地考察，达到优化单位人才队伍结构、提升创新服务能力、为单位长远发展提供坚实的人才支撑和智力保障的目的。四是维修（护）费4.22万元，通过对办公室和会议室的维修，达到改善办公环境、更好提供服务的目的；五是其他交通费用0.58万元，通过赴公安厅教育基地等租车，达到强化党员干部纪律规矩意识、防范违纪违法风险等目的；六是办公设备购置0.85万元，通过购买办公桌椅，达到改善工作环境、提高工作效率的目的；七是信息网络及软件购置更新0.75万元，通过购买操作系统和软件，能够提升办公自动化与信息化水平，提高工作效率和数据处理能力，保障信息安全规范。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	正向	大于等于	8	3	人次	4	1.5	严格执行非必要不出差、非紧急不安排，切实压减出差人次。
			租车次数	正向	大于等于	2	4	次	4	4
			办公设备购置批次	正向	大于等于	2	1	批	4	2	偏差原因：本年度不是必要的设备未进行采购。改进措施：今后应精准编制采购预算。
			登记管理实施细则宣传材料和双随机一公开以及诚信政府宣传材料等印刷批次	正向	大于等于	1	0	批	3	0	偏差原因：本年度未开展发放材料的宣传活动，采取LED屏宣传并在宣传栏放置以前印刷的宣传册方式进行宣传。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性与预见性。
		质量指标	统一社会信用代码证及事业单位法人证的发证和年检覆盖率	正向	大于等于	95	97.5	%	8	8	2025年应进行年检单位281家，线上年检259家、15家涉密单位线下年检、7家单位未年检，应检未检单位已冻结。
			印刷品合格率	正向	大于等于	99	100	%	7	7
		时效指标	完成登记管理实施细则宣传的及时性	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日前		5	5
			印刷材料完成及时性	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日前		5	5
		成本指标	租车费成本	反向	小于等于	0.70	0.58	万元	2	2
			差旅费成本	反向	小于等于	3.20	0.27	万元	2	2
			维修维护总成本	反向	小于等于	4.22	4.22	万元	2	2
			办公设备购置成本	反向	小于等于	1.88	0.85	万元	2	2
			印刷费总成本	反向	小于等于	3	1.37	万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	规范机关事业单位的管理以提高经济效益	定性		有效提升	有效提升		10	10
		社会效益指标	简单办事流程对社会影响力	定性		有效提升	有效提升		10	10
		可持续影响指标	提高行政效能并促进公益事业发展	定性		长期坚持	长期坚持		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位办事人员的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	92.5

 

 

（三）部门项目绩效评价结果

以“培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为87.48分，绩效评价结果为“良”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，将绩效管理纳入内部控制体系，在内控手册业务层面制度《预算管理办法》中明确绩效管理相关规定，对绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等全流程作出制度安排，压实内部各科室工作责任，把绩效管理要求贯穿预算编制、执行全过程。

在核心绩效指标标准体系建设方面，预算申报时结合单位履职实际，围绕产出、效益、满意度，科学设置数量、质量、时效、成本等绩效指标，力求指标贴合项目实际、可衡量可考核，不断提升绩效目标编报质量。

常态化开展预算绩效业务学习，强化经办人员业务能力。下一步，将结合业务开展情况，进一步细化绩效管理实操要求，持续优化绩效指标设置，不断提高本单位预算绩效管理规范化水平。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君              联系电话：0471-4803892

 

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表