目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出分项目收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 一、主要职能、职责

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，机构规格正处级，列市委工作机关序列，加挂呼和浩特市事业单位登记管理局牌子。归口市委组织部管理。主要职责有：统筹管理全市机构编制工作；研究拟订市本级机构改革方案；统筹市本级党政群机关职能职责调整；负责市直属机关及事业单位日常机构编制管理事宜；统筹指导全市事业单位登记管理工作、网上名称管理工作等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、人事财务科、政策法规科(研究室)、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科八个科室，另设机关党支部。下属单位包括：呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党呼和浩特市委员会机构编制 委员会办公室 (本级)	财政拨款的行政单位

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 (本级)。详细情况见表：

 

三、2024年度单位主要工作完成情况

1.扎实推进机构改革落地见效。组建市委金融委员会及其办公室、组建市委社会工作部并加挂“两新”工委牌子、将市民营经济发展委员会办公室设在市发展和改革委员会，增设重点民营企业党建科、优化调整市民族事务委员会、市文化旅游广电局等部门领导体制，党的全面领导进一步加强。推动将全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线写入66个市直部门、8个开发区管理机构、5支市级综合行政执法队伍、265个市属事业单位主要职责中，明确职能职责和专司机构。优化调整议事协调机构，将纳入此次议事协调机构范围的99个调整优化为23个（党委18个、政府5个），将22个市级未纳入议事协调机构管理的机构优化为15个。

2.多措并举提升基层治理水平。统筹设置乡镇（街道）内设机构和事业单位，改革后，全市80个乡镇（街道）共设置内设机构389个、事业单位180个。采取基本编制+附加编制形式，确定乡镇（街道）编制规模，共核增乡镇（街道）行政编制485名。三是细化完善“一清单一制度”。指导旗县区完善乡镇（街道）职责事项清单和职责准入制度，在全区12个盟市中率先出台《呼和浩特市乡镇（街道）职责准入批准工作机制》，各旗县区分别建立职责准入联席会议工作机制，进一步推动放得下、接得住、管得好。

3.夯实教育卫生等领域机构编制保障。坚持紧跟发展需求统筹学校布局，为公办教育资源短缺的和林格尔新区批复设立内蒙古师范大学附属云谷学校；批复设立呼和浩特土默特左旗哈素海学校。调整市口腔医院、市中医蒙医医院、市妇幼保健院机构规格，为医疗技术创新和人才培养搭建平台。依托实名制系统，通过机构编制证年检、机构改革评估，对编制使用情况全方位监督。保障教育机构编制需求，为我市11所中小学校核增中小学教职工编制400余名，用于公开招聘紧缺专业教师，着力解决教师队伍结构性问题。督促各部门（单位）加大空编使用力度，通过公务员招考和事业单位招聘（含人才引进）等方式，让编制资源流动起来，2024年共批复各类使用编制计划4953名。

4.精细服务，事业单位登记管理等其他工作有序开展。一是与机构改革有效衔接，为市委社会工作部等3家单位办理设立登记发放统一社会信用代码证书，为市发改委等71家机关和群团单位变更相关证书事项。同时，配合完成全国第五次经济普查本级行政事业单位数据清查工作。二是规范流程，圆满完成完成2023年度事业单位法人证书年检工作，完成审核252家事业单位的年度报告并向社会公示。随后，对8家事业单位完成了“双随机 一公开”工作。三是事业单位法人登记管理工作扎实有序。2024年为16家事业单位办理了设立登记，169家事业单位办理了变更登记，16家事业单位办理了注销登记，3家事业单位办理证书补领事项，为23家事业单位办理了证书延期。四是按时完成对市本级党政机关、事业单位中文域名注册、续费工作等有关工作，全年新注册中文域名15个，新开办网站12家，为全市136个中文域名完成续费工作。五是积极做好信息宣传工作。在呼和浩特市机构编制网、微信公众号共发布工作动态及相关机构编制宣传信息366篇。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为735.68万元。与年初预算相比，收、支总计各减少66.38万元，下降8.28%，变动原因：一是基本支出减少，按照规范工资津贴补贴要求，2024年工资福利支出较年初预算减少；二是公用经费与项目支出减少，因资金未到位，部分款项未支付。与上年决算相比，收、支总计各减少101.52万元，下降12.13%。其中：

    （一）收入决算总计 735.68万元。包括：

1.本年收入决算合计 735.68万元。与上年决算相比，减少101.52万元，下降12.13%，变动原因：一是规范工资津贴补贴使得人员经费收入较上年减少；二是执行零基预算，本年项目个数及金额都较上年减少。  

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 735.68万元。包括：

1.本年支出决算合计 735.68万元。与上年决算相比，减少101.52万元，下降12.13%，变动原因：一是规范工资津贴补贴使得工资福利支出较上年减少；二是执行零基预算，本年项目支出较上年减少。  

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度本年收入决算合计 735.68万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 735.68万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

     

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度本年支出决算合计 735.68万元，其中：

本年基本支出 685.32万元，占 93.16%；

本年项目支出 50.35万元，占 6.84%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

 

   

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 735.68万元，与年初预算相比，收、支总计各减少66.38万元，下降8.28%，变动原因：一是基本支出减少，按照规范工资津贴补贴要求，2024年工资福利支出较年初预算减少；二是公用经费与项目支出减少，因资金未到位，部分款项未支付。与上年决算相比，收、支总计各减少101.52万元，下降12.13%。变动原因：一是规范工资津贴补贴使得工资福利支出较上年减少；二是执行零基预算，本年项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 735.68万元。与年初预算802.06万元相比，完成年初预算的91.72%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 539.26万元，与年初预算相比减少61.22万元。其中：

1.组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元，支出决算0.33万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项是上年度定向选调生补助资金代扣未缴个人所得税，本年度代缴，因此存在差异。

2.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算500.48万元，决算支出495.30万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数的差异原因：按照规范工资津贴补贴要求，工资福利支出较年初预算减少。

3.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算32.15万元，决算支出25.71万元，完成年初预算的79.97%。决算数与年初预算数的差异原因：含“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”、“机构编制干部培训费”2个项目，因资金未到位，部分款项未支付。

4.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算67.85万元，决算支出17.91万元，完成年初预算的26.40%。决算数与年初预算数的差异原因：含“机构改革工作经费”、“登记中心工作经费”2个项目，因资金未到位，部分款项未支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 92.86万元，与年初预算相比减少4.02万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.71万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.45万元，支出决算50.77万元，完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一人在职转退休，因此养老保险缴费支出较年初预算少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.72万元，支出决算25.38万元，完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一人在职转退休，因此职业年金缴费支出较年初预算少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 24.99万元，与年初预算相比减少2.41万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.74万元，支出决算17.25万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一人在职转退休，因此医疗保险支出较年初预算少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.66万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴上年度公务员医疗补助造成差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 78.57万元，与年初预算相比增加1.27万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.06万元，支出决算52.23万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一人在职转退休，因此住房公积金支出较年初预算少。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算24.24万元，决算支出26.35万元，完成年初预算的108.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出老职工调入新职工造成购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 685.32万元，其中：

（一）人员经费 658.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金。

（二）公用经费 26.55万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 50.35万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 42.07万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭的补助6.73万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助，其中支付“体检费”6.4万元，“定向选调生补助资金”代扣代缴个人所得税0.33万元。

（四）资本性支出 1.56万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.95万元，支出决算0.25万元，完成预算的26.32%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.95万元，支出决算0.25万元，完成预算的26.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.95万元，支出决算0.25万元，与预算差异原因：主要是公务接待费产生差异，我单位响应过“紧日子”号召，尽量减少接待批次，压减陪同人数。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出0.25万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待支出0.25万元，接待3批次、21人次，开支内容：接待南宁市委编办5人次、接待中编办乡镇（街道）履职事项清单工作调研专班7人次、接待云南省曲靖市委编办来呼学习事业单位改革等相关内容9人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次、0人次。与上年决算相比，增加0.17万元，增长200.00%，变动原因：因本年度事业单位改革、乡镇（街道）履职事项清单等改革工作需完成，因此来呼调研批次增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。   

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度公用经费支出决算26.55万元，与上年决算相比，减少31.05万元，下降53.91%，变动原因：资金没有到位，证订报刊等公用经费均未支付。其中，机关运行经费支出决算26.55万元。比上年决算相比，减少31.05万元，下降53.91%，变动原因：资金没有到位，证订报刊等费用均未支付。

       十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度政府采购支出总额 17.34万元，其中：政府采购货物支出13.66万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.68万元。政府采购授予中小企业合同金额 17.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.64万元，占政府采购支出总额的84.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.22%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价50万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）、单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金50.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

组织对“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.68万元。从评价情况看，一是投入方面，项目立项程序较规范，项目内容与本单位职能定位相符；绩效目标设定合理，绩效指标较为细化；财政资金足额、及时到位。二是过程方面，项目资金使用较合规，资金拨付有较完整的审批程序和手续。三是产出方面，该项目工作完成较及时，项目成本控制情况较好。四是效果方面，“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目，切实保证了全市单位门户网站正常使用，有效保障党政机关和事业单位网上名称的权威性和准确性，进一步提升网上名称管理工作质效；从严从实抓好网络监管工作，聚焦“改革年”，围绕各项改革任务，进一步规范网络舆情管理，建立完善网络舆情常态化工作机制，营造积极健康的网络舆论环境；持续推进信息化建设，继续做好政务新媒体运维工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度在决算中反映7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果，按照要求公开5个自评综述和自评表。

 1.“体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为6.40万元，执行数为6.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为市委编办54名在职人员及10名退休人员共64人安排了体检，该项目总体完成情况良好，满意度较高。发现的主要问题及原因：该项目在“社会效益”和“可持续影响”有所扣分，是因为发放体检卡后，有些干部因工作繁忙等原因，没有按时进行体检，对及时了解自身健康状况、保障职工及时预防疾病方面做的不够。下一步改进措施：今后会进一步确定资金分配的各个因素，对体检项目、服务、质量等各方面进行对比，选择干部更满意的体检机构，并提醒干部们注意身体、及时体检，使该项目经费的使用更加合理，以便更好地为干部服务。

2.“机构编制干部培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.49分。全年预算数为2.15万元，执行数为0.03 万元，完成预算的1.40%。项目绩效目标完成情况：组织了机构编制干部能力素质提升专题培训班，培训效果较好。发现的主要问题及原因：该项目预算执行率没有达到100%，是因资金未到位，培训费用没有支付。下一步改进措施：2025年预算中已取消该项目，计划机构编制干部培训与机构改革培训合并组织，更加科学统筹的编制预算，完善培训的组织实施，进一步提高培训效果。

3.“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.42分。全年预算数为30万元，执行数为25.68万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：能够保证全市单位门户网站的正常使用，在办机关局域网日常使用、办公自动化、门户网站、政务服务信息化及网络安全等技术支撑和辅助工作等方面效果较好，满意度较高。发现的主要问 题及原因：一是坚持过紧子原则，购买复印纸、硒鼓墨盒等耗材都未完成年度目标值；二是委托业务费未全部实施，因此扣减了得分。下一步改进措施：科学统筹编制预算，加强预算执行监督力度，定期督促业务科室加快项目实施进度，提高预算资金使用效率，确保全面完成年初制定的项目任务。

4.“机构改革工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.26分。全年预算数为57.85万元，执行数为15.78万元，完成预算的27.28%。项目绩效目标完成情况：该项目用于巩固机构改革各项成果、做好机构改革筹备等工作，保障改革工作正常运行和单位业务开展等方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：因资金没到位，使得培训费、印刷费等未支付，造成预算执行率不高，因此扣减了得分。下一步改进措施：该项目立项目标是为了扎实做好机构改革工作，同时继续巩固上一轮机构改革各项成果，保证各类改革工作的正常运行。今后应将工作方案和目标进一步细化，进一步确定资金分配的各个因素，以使资金的绩效任务更加合理合规，重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

5.“登记中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.13分。全年预算数为10万元，执行数为2.13万元，完成预算的21.3%。项目绩效目标完成情况：项目在保证市直机关群团统一信用代码赋码、事业单位设立、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：因资金没到位，使得办公、印刷、维修、办公设备购置等未支付，造成预算执行率不高，因此扣减了得分。下一步改进措施：定期督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率， 确保全面完成年初制定的项目任务。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		体检费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.4	6.4		6.4		10	100		10
		其中：财政拨款	6.4	6.4		6.4		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请6.4万元，通过给职工进行健康体检，保障职工身体健康，防患于未然，提高工作效率。					本年度已安排了在职干部54人及退休干部10人进行体检，达到关心关爱干部职工、保障职工身体健康、提高工作效率的效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在职体检人数	正向	等于	54	54.00	人	5	5
			退休体检人数	正向	等于	10	10.00	人	5	5
			体检次数	正向	等于	1	1.00	次/年	5	5
		质量指标	体检覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
			医院标准	定性		三甲医院	三甲医院		5	5
		时效指标	组织体检及时性	定性		2024年12月31日前	2024年5月21日		5	5
			资金到位及时性	定性		2024年3月31日前	2024年3月31日前		5	5
		成本指标	体检人均费用	反向	小于等于	1000	1000.00	元/人	5	5
			体检总成本	反向	小于等于	6.4	6.40	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	及时了解自身健康状况	定性		有效提高	有效提高		15	13
		可持续影响指标	保障职工及时预防疾病	定性		长期	长期坚持		15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	9
总分									100	96.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		机构编制干部培训费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.15	2.15		0.03		10	1.4		0.14
		其中：财政拨款	2.15	2.15		0.03		——	1.4		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请2.15万元，通过机构编制干部培训，掌握机构编制政策，从而更好地完成工作。					我单位本年度组织了机构编制干部能力素质提升专题培训班，培训范围包括呼和浩特市委编办所有干部及旗县区编办部分干部，通过培训达到不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机构编制干部培训人数	正向	大于等于	54	95.00	人	5	3	年初培训人数只填了呼和浩特市委编办人数，实际参加人员还有旗县区编办部分干部。
			机构编制干部培训天数	正向	大于等于	1	3.50	天	5	3	将几个内容的培训合并组织，因此天数增加。
			机构编制干部培训次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
		质量指标	机构编制干部培训签到率	正向	大于等于	98	90.00	%	8	7.35
			机构编制干部培训合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	培训工作完成及时性	定性		2024年12月31日前	2024年8月23日		5	5
			资金到位及时性	定性		2024年3月31日前	资金未全部到位		5	0	资金未全部到位
		成本指标	培训人均成本	反向	小于等于	400	400.00	元/天	5	5
			培训总成本	反向	小于等于	2.15	15.22	万元	5	0	资金未全部到位
	效益指标	社会效益指标	提高干部履职能力	定性		有效提高	有效提高		15	13
		可持续影响指标	提升干部业务素质及知识能力	定性		长期	长期坚持		15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	9
总分									100	71.49

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		25.68		10	85.6		8.56
		其中：财政拨款	30	30		25.68		——	85.6		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请30万元，通过域名注册运行管理及对办机关局域网的运维，保证网站域名和网上名称规范，为全办的网络安全及正常运行提供技术支撑。					我单位本年度该项目资金使用25.68万元，达到绩效预期目标。一是域名注册费0.42万元，通过缴纳21家单位的中文域名运行费，达到保证全市单位门户网站正常使用的目的；二是办公费15.64万元，通过购买硒鼓、墨盒、粉盒、复印纸等耗材，达到保证单位正常运转、提高工作效率的目的；三是差旅费3.11万元，通过参加“2024年五万大学生留呼专项引才活动”及对引进人才进行实地考察，达到招才引智、留才用才的目的；四是维修（护）费5万元，通过对搬迁办公室进行维修改造，达到改善办公环境、更好提供服务的目的；五是委托业务费0.13万元，通过缴纳普通话水平测试费用，达到促进普通话推广和使用、提升沟通效率和服务质量的目的；六是办公设备购置1.38万元，通过购买三人沙发、茶几、手机屏蔽保密柜、扫描仪，达到改善工作环境、提高工作效率的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位域名注册运行管理数量	正向	等于	150	150.00	个	3	3
			采购保密柜数量	正向	大于等于	1	1.00	个	3	3
			购买复印纸数量	正向	大于等于	250	250.00	包	3	3
			购买硒鼓墨盒墨粉数量	正向	大于等于	80	79.00	支	3	2.96
			出差人次	正向	大于等于	5	7.00	人次	3	3	工作需要，出差人次增加。
		质量指标	门户网站故障率	反向	小于等于	5	5.00	%	8	8
			电子政务域名注册覆盖率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7
		时效指标	网络故障修复响应时间	定性		4小时内	4小时内		5	5
			缴纳域名注册费及时性	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前缴纳部分单位		5	4
		成本指标	域名注册运行费用	反向	小于等于	3	0.42	万元	2	0.5	财政资金未到，域名运行费用未全部缴纳。
			采购保密柜成本	反向	小于等于	0.5	0.48	万元	2	2
			复印纸购买成本	反向	小于等于	1	0.63	万元	1	0.7	运行OA办公软件，所需复印纸减少。
			购买硒鼓墨盒墨粉成本	反向	小于等于	11	10.10	万元	1	0.9
			维修费用	反向	小于等于	5	5.00	万元	1	1
			委托业务费	反向	小于等于	1	0.13	万元	1	0.2	计划委托事项未全部实施，费用减少。
			差旅费	反向	小于等于	3	3.11	万元	1	0.8
			购买办公用品等办公费用	反向	小于等于	5.5	5.81	万元	1	0.8
	效益指标	社会效益	推进全市政务和公益中文域名注册管理	定性		提高履职能力	有效提高		15	14
		可持续影响	数据共享	定性		长期	长期坚持		15	13
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	9
总分									100	90.42

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		机构改革工作经费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	57.85	57.85		15.78		10	27.28		2.73
		其中：财政拨款	57.85	57.85		15.78		——	27.28		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请57.85万元，执行机构改革任务，保证业务的开展和机构的运转。					本单位本年度该项目资金使用15.78万元，因财政资金未到位，资金执行率较低，但达到了巩固机构改革成果、做好机构改革筹备工作、保证业务开展和机构运转的目标。一是办公费6.89万元，通过购买办公用品、复印纸、硒鼓墨盒等耗材，达到保证单位正常运转、提高工作效率的目的；二是印刷费1.80万元，通过机构改革方案、实施意见等印刷，做好机构改革筹备工作；三是差旅费3.37万元，通过参加应急局、市博物院、退役军人事务局、专门学校筹建委员会组织的联众外出专题考察，及配合自治区党委编办进行机构改革实地评估、调研学习乡镇（街道）履职事项清单编制工作经验做法等外出差旅活动，达到扎实做好机构改革筹备工作的目的；四是培训费1.89万元，因财政资金未到位，仅支付了机构编制培训老师的课时费，但培训已组织实施，达到了有效提升机构编制干部的综合能力素质，从而更好地完成工作的目的；五是其他交通费0.86万元，通过植树、开展法制教育等租车达到快速完成工作任务、提升单位工作效率的目的，无偿调拨给帮扶地区旧办公家具等租车，达到盘活长期闲置的存量资产、提高资产利用效率的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政事业单位数量	正向	等于	338	338.00	个	4	4
			机构编制干部培训人数	正向	大于等于	100	95.00	人次	4	3.8	因有干部挂职等原因无法参加培训，因此实际完成值比年度指标值少。
			机构编制干部培训天数	正向	大于等于	5	3.50	天	4	2.8	为压减培训费合并了培训批次及讲课内容。
			培训批次	正向	大于等于	3	1.00	批	3	1	为压减培训费合并了培训批次及讲课内容。
		质量指标	机构管理覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			机构编制干部培训签到率	正向	大于等于	98	90.00	%	7	6.43	因有干部挂职等原因无法参加培训，因此签到率较年度指标值小。
		时效指标	及时为机关事业单位人员办理业务	定性		1小时内	1小时内		5	5
			培训工作完成及时性	定性		2024年12月31日前	2024年8月23日		5	5
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	30	1.89	万元	2	0.5	因培训资金未到位，没有支付党校的培训费
			印刷服务费	反向	小于等于	10	1.80	万元	2	0.5	因资金未到位，造成实际完成值与年度指标值差距较大。
			差旅费用	反向	小于等于	10	3.37	万元	2	0.5	因资金紧张，单位尽量减少差旅次数与人数。
			其他交通费	反向	小于等于	0.9	0.86	万元	2	2
			办公费用	反向	小于等于	6.95	6.89	万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	通过机构改革提升经济效益	定性		良	良		10	9
		社会效益指标	社会服务更加高效便捷	定性		优	优		10	9
		可持续影响指标	提高履职能力	定性		长期	长期坚持		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	9
总分									100	80.26

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		登记中心工作经费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		2.13		10	21.3		2.13
		其中：财政拨款	10	10		2.13		——	21.3		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请10万元，通过对市直机关、群团、事业单位的登记管理，有利于提高行政效能、推动社会信用体系建设。					本单位本年度该项目资金使用2.13万元，因财政资金未到位，资金执行率较低，但完成了机关事业单位的登记管理工作。一是办公费0.9万元，通过购买办公用品，达到保证单位正常运转、提高工作效率的目的；二是印刷费0.9万元，通过事业单位法人证书的印刷，能够保证按时发放证书，达到对机关事业单位登记管理的目的；三是维修（护）费0.15万元，通过对办公桌、椅子、小柜、沙发、会议桌等维修，达到节约资金、更好利用固定资产的目的；四是办公设备购置0.18万元，通过购买办公椅，达到改善工作环境、提高工作效率的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	管理全市机关事业单位的数量	正向	等于	338	338.00	个	5	5
			购买办公椅	正向	大于等于	2	1.00	把	5	2.5	通过维修可使用办公椅仅缺少1把
			印刷批次	正向	大于等于	1	1.00	批	5	5
		质量指标	统一社会信用代码证及事业单位法人证年检覆盖率	正向	大于等于	95	96.00	%	8	8
			统一社会信用代码证及事业单位法人证发证覆盖率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7
		时效指标	做到及时变更登记等事项	定性		1小时内	1小时内		5	5
			印制事业单位法人证书的及时性	定性		2024年9月30日前	2024年9月19日		5	5
		成本指标	办公费用	反向	小于等于	4.64	0.90	万元	3	0.5
			印刷费	反向	小于等于	3	0.90	万元	3	0.5
			维修维护费	反向	小于等于	2	0.15	万元	2	0.5
			办公设备购置费	反向	小于等于	0.36	0.18	万元	2	1
	效益指标	社会效益	简单办事流程对社会影响力	定性		有效提升	有效提升		15	13
		可持续影响	保障登记中心正常有序运行	定性		长期	长期坚持		15	13
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位办事人员的满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	9
总分									100	77.13

（三）部门项目绩效评价结果

以“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分为83.73分，绩效评价结果为“良”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君          联系电话：0471-4803892

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出分项目收入支出决算表