目  录

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

中共市委编办贯彻执行党中央、国务院、内蒙古自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律、法规，研究拟订呼市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理呼和浩特市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制等。

二、机构设置及预算单位构成情况

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室属市委机构编制委员会的办事机构，为正处级行政单位。从预算单位构成看，市委编办部门预算包括：市委编办本级预算和所属事业单位预算。

（一）市委编办部门机构及人员基本情况

市委编办本级及所属事业单位有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位3家。

人员基本情况，本部门行政编制数70，实有行政人员51人、实有事业人员73人、退休职工7人。

（二）市委编办所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的单位及人员情况：

 

 

 

单位情况表

序号	单位名称	单位性质	在职人数	退休人数
1	市委编办本级	财政拨款的行政单位	51人	7人
2	市委编办电子政务中心	公益一类事业单位	7人
3	市委编办登记管理中心	公益一类事业单位	8人
4	内蒙古和林格尔新区事业人员托管中心	公益一类事业单位	58人

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2307.08万元，比2020年预算增加660.60万元，增长40.12%，增加原因主要有：一是由于2021年预算增加了“党政机关电子公文系统升级改造工程”款项；二是增加了人员体检经费；三是人员增加及工资调整，相应增加了人员工资、社保等收入。

支出预算2307.08万元，比2020年预算增加660.60万元，增长40.12%，增加原因主要有：一是增加了“党政机关电子公文系统升级改造工程”2021年支出款项；二是增加了2021年人员体检经费；三是增加了人员工资、社保等支出。

 

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2307.08万元，其中：一般公共预算拨款收入   2232.02万元，占比96.75%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转75.06万元，占比3.25 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2307.08万元，其中：基本支出1804.64万元，占比78.22%；项目支出502.44万元，占比21.78 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、体检费、机构运转、机构改革、登记管理、事业单位绩效考核、电子政务域名注册运行维护、开展工作所需差旅、培训等各类支出，及党政机关电子公文系统升级改造工程支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2307.08万元，包括：一般公共预算财政拨款2232.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   75.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出1783.62万元，比上年预算数增加580.96万元。主要用于本部门在职人员的工资、体检、公用经费等及保障机构正常运转等支出。

2、社会保障和就业支出250.40万元，比上年预算数增加50.11万元。主要用于本部门退休人员退休费支出、缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。

3、卫生健康支出74.80万元，比上年预算数增加9.41万元。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出198.27万元，比上年预算数增加20.13万元。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.95万元，与上年预算相比无增减；本年预算比上年执行数增加0.53万元，增涨55.79 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同。

2、公务接待费0.95万元，与上年预算相比无增减；本年预算比上年执行数增加0.53万元，增长55.79%。因公务接待费预算金额不足1万元，因此今年预算没有压减，但我部门会认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，在不影响工作的情况下，尽量压减公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算相比无增减。根据《呼和浩特市公务用车集中管理使用实施细则》（呼车管办发﹝2019﹞5号）精神，我部门在公务用车制度改革后核定保留的一辆机要通信用车已于2019年底前交回机关事务管理局，因此没有公务用车购置及运行维护费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我办机关运行经费财政拨款预算79.07 万元，比上年增加6.77万元，增长9.36%。主要原因是新增人员办公经费及福利费等相应增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我部门保留车辆0辆，无单位价值200万元以上大型设备。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2021年填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算502.44万元，占全部项目支出预算的100%。

本部门无重点支出项目。

 

第四部分  名词解释

 

一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君        联系电话：4935185

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

1、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表； 

　　2、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室2021年项目支出绩效目标申报表。