第一部分  单位概况

一、主要职能职责

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室(以下简称呼和浩特市委编办)是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，机构规格正处级，列市委工作机关序列，加挂呼和浩特市事业单位登记管理局牌子。归口市委组织部管理。主要职责有：统筹管理全市机构编制工作；研究拟订市本级机构改革方案；统筹市本级党政群机关职能职责调整；负责市直属机关及事业单位日常机构编制管理事宜；统筹指导全市事业单位登记管理工作、网上名称管理工作等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、人事财务科、政策法规科（研究室）、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科八个科室，另设机关党支部。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市委编办部门本级。

预算编报单位情况

 

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市委编办为正处级行政单位，单位内部设八个内设机构，分别为综合科、人事财务科、政策法规科（研究室）、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科，另设机关党支部。

编制数38名，其中行政编制数38名。实有人数48人，其中：在职人员37人，离休人员0人、退休人员11人，较上年在职人数增加1人。主要原因是本年度调入3人、调出2人。

2.单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是持续做好机构改革“后半篇文章”，及时总结经验做法，巩固改革成果。跟踪推进公安机关机构编制管理改革，及时掌握并推动解决改革后出现的新情况新问题。

二是推动清单落地见效，做好清单“后半篇文章”。按照党中央、自治区党委关于乡镇（街道）履行职责事项清单的有关工作部署，探索建立动态调整机制；继续配合有关部门探索建立履职事项清单与综合考核有效衔接等配套制度，防止部门以考核之名向基层转嫁责任、加重基层负担。

三是理顺执法体制。了解掌握综合行政执法队伍运行情况和存在问题，持续理顺执法体制机制，提升执法效能。

四是继续做好深化事业单位改革相关工作。进一步巩固深化事业单位改革成果，保持先发优势，结合规范机关统筹使用事业单位人员管理工作，扎实开展事业单位调研，持续调整优化事业单位设置，不断提升事业单位整体效能。

五是深入旗县区和中小学校专项调研，全面摸清在校生规模变化、课程改革、师资结构等实际情况，精准分析各地区各学校编制需求，依据编制标准科学测算编制缺口，重新核定各校编制规模。

六是规范编外聘用人员管理工作。持续落实好“双控”要求，待中央、自治区出台相关政策后，结合试点地区先进经验和我市实际情况推进编外聘用人员管理工作。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市委编办2026年度收入总计812.64万元、支出预算总计812.64万元，与上年相比收入增加50.52万元、支出预算总计增加50.52万元，收入增长6.63%，支出增长6.63%，其中：

（一）收入预算总计812.64万元。包括：

1．本年收入合计812.64万元。

（1）一般公共预算拨款收入812.64万元，与上年相比增加50.52万元，增长6.63%。主要原因：本年度增加1人且职务调整、晋级晋档等原因，使得人员经费、公用经费增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计812.64万元。包括：

1．本年支出合计812.64万元。

（1）一般公共服务（类）支出598.68万元，主要用于本单位在职人员的工资、公用经费、项目经费等支出。与上年相比增加31.83万元，增长5.62%。一是本年度增加1人且职务调整、晋级晋档等原因，使得人员经费、公用经费等增长；二是本年度减少了“体检费”项目。

（2）社会保障和就业（类）支出103.06万元，主要用于退休人员退休费支出、缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。与上年相比增加9.25万元，增长9.86%。主要原因本年度人员增加使得养老保险、职业年金等经费增加。

（3）卫生健康（类）支出30.12万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。与上年相比增加3.32万元，增长12.39%。主要原因是本年度人员增加使得医疗保险和公务员医疗补助经费增加。

（4）住房保障（类）支出80.78万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加6.11万元，增长8.18%。主要原因本年度人员增加使得住房公积金和购房补贴增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市委编办2026年收入预算合计812.64万元，包括本年收入计812.64万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入812.64万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2026年支出预算合计812.64万元，其中：

基本支出745.52万元，占91.74%；

项目支出67.12万元，占8.26%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市委编办2026年度财政拨款收入总计812.64万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加50.52万元，增长6.63%，主要原因：一是本年度人员增加使得人员经费、公用经费收入等增长；二是本年度减少了“体检费”项目收入6.7万元。财政拨款支出总预算812.64万元，财政拨款支出总计增加50.52万元，增长6.63%，主要原因一是本年度人员增加使得人员经费、公用经费等支出增加；二是本年度减少了“体检费”项目支出6.7万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2026年一般公共预算财政拨款支出预算812.64万元，与上年相比增加50.52万元，增长6.63%。主要原因：一是本年度人员增加使得人员经费、公用经费等支出增加；二是本年度减少了“体检费”项目支出6.7万元。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为598.68万元，与上年相比增加31.83万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：年初预算531.56 万元，与上年相比增加35.71万元，增长7.20%。变动原因：一是本年度人员增加使得人员经费、公用经费等支出增加；二是本年度减少了“体检费”项目支出6.7万元。

2.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：年初预算19.05万元，与上年相比减少0.95万元，降低4.75%。变动原因：按照要求压减了本年度项目支出。

3.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：年初预算48.07万元，与上年相比减少2.93万元，降低5.75%。变动原因：按照要求压减了本年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为103.06万元，与上年相比增加9.25万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算18.46万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：本年度退休人员无变化。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算56.40万元，与上年相比增加6.17万元，增长12.28%。变动原因：本年度人员增加使得养老保险经费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算28.20万元，与上年相比增加3.08万元，增长12.26%。变动原因：本年度人员增加使得职业年金增加。  

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为30.12万元，与上年相比增加3.32万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：年初预算0.06万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算21.66万元，与上年相比增加2.39万元，增长12.40%。变动原因：本年度人员增加使得行政单位医疗支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算8.41万元，与上年相比增加0.93万元，增长12.43%。变动原因：本年度人员增加使得公务员医疗补助支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为80.78万元,与上年相比增加6.11万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算57.98万元，与上年相比增加5.58万元，增长10.65%。变动原因：本年度人员增加使得住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算22.80 22.26万元，与上年相比增加0.54万元，增长2.43%。变动原因：调入人员都享受购房补贴，因此购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算745.52万元，与上年相比增加61.1万元，增长8.93%，其中：  

（一）人员经费655.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

 

（二）公用经费89.79万元。主要包括：奖金、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.95万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.95万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：因公务接待费预算金额不足1万元，因此今年预算没有压减，但我单位会认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，在不影响工作的情况下，尽量压减公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年预算安排项目3个，项目预算总金额67.12万元。其中，财政本年拨款金额67.12万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2026年呼和浩特市委编办一般公共预算机关运行经费预算支出89.79万元，与上年相比增加3.92万元，增长4.57%。主要原因是：本年度人员增加使得机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额27.59万元，其中：拟采购货物支出18.69万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8.9万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2026年，呼和浩特市委编办本级填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算67.12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：孟雅君

联系电话:0471-4803892

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

          2.不涉及的表格已上传空表且一并上传了说明