第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（以下简称呼和浩特市委编办）是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级行政单位，列市委工作机关序列，加挂呼和浩特市事业单位登记管理局牌子。归口市委组织部管理。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，贯彻落实自治区机构编制管理政策、制度和标准，落实市委、市委机构编制委员会决策部署，并组织实施。

2.统筹管理全市机构编制工作。结合工作实际，拟订市机构编制管理政策、制度等，并组织实施。

3.统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市机构改革方案。审核市党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。审核旗县区机构改革方案、乡镇（街道）机构改革方案。配合推进行业体制管理改革。

4.统筹市本级党政群机关职能职责调整，协调各部门之间职责分工和市、旗县区政府之间事权划分。

5.负责市直属机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理旗县区副科级以上行政事业机构的设置及领导职数等事宜。

6.根据自治区下达的编制总额，研究拟订市本级行政编制分配使用方案。管理旗县区行政编制总额。

7.统筹全市事业单位改革。研究拟订事业单位改革意见。

8.按照权限，审核审批市直属事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

9.监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署的执行情况，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

10.统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。负责市本级机关、事业单位空编增人审核报批工作。

11.完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、人事财务科、政策法规科（研究室）、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科八个科室，另设机关党支部。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市委编办部门本级。

预算编报单位情况

 

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市委编办为正处级行政单位，单位内部设八个内设机构，分别为综合科、人事财务科、政策法规科（研究室）、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科，另设机关党支部。

编制数38名，其中行政编制数38名。实有人数46人，其中：在职人员35人，离休人员0人、退休人员11人，较上年在职人数减少1人，退休人员增加1人。主要原因是在职转退休1人。

2.单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

一是推进各项改革任务落地落细。做好深化地方公安机关机构编制管理改革各项工作。扎实做好机构改革“后半篇”文章，对改革后发现的问题及时进行分析研究、纠偏整改，持续巩固机构改革成果。

二是加大机构编制保障力度。围绕自贸区呼和浩特核心区创建和新区发展建设、文旅发展、生态保护等重点工作，为服务首府高质量发展提供体制机制保障。

三是持续做好全市中小学教职工编制动态调整工作。根据教育统计报表及新增班级情况，及时向自治区党委编办申请核增编制。根据学校布局结构调整、城乡区域人员流动、各学段学生规模变化等情况，在全市范围内统筹调剂中小学教职工编制，推动编制资源在区域之间、学校之间动态调配、精准配置，提高编制资源使用效益。

四是稳妥有序推进清单编制工作。按照自治区明确的步骤环节，指导第一批先行试点街道（昭君路街道、大南街街道）有序开展清单“三上三下”征求意见、审定发布相关工作。加强督促指导力度，通过巡回指导、专题辅导等形式针对不同类型乡镇（街道）功能定位和个性特色，因地制宜、分类施策，注重梳理个性事项，丰富清单内容。在学好用实先进试点经验的基础上，总结提炼全市各类型乡镇（街道）成熟经验并全面推广，稳步推进全市乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作。

五是继续强化编外聘用人员管理。加强与相关部门的沟通配合，持续落实好“双控”要求，待中央、自治区出台相关政策后，结合我市实际稳妥审慎推进编外聘用人员管理工作。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市委编办2025年度收入总计762.12万元、支出预算总计762.12万元，与上年相比收入减少39.94万元、支出预算总计减少39.94万元，收入降低4.98%，支出降低4.98%，其中：

（一）收入预算总计762.12万元。包括：

1．本年收入合计762.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入762.12万元，与上年相比减少39.94万元，降低4.98%。主要原因：一是一人在职转退休使得工资、社保等收入减少；二是按照要求压减项目经费收入28.7万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计762.12万元。包括：

1．本年支出合计762.12万元。

（1）一般公共服务（类）支出566.85万元，主要用于本单位在职人员的工资、工伤保险、福利费、体检费、公用经费、项目经费等支出。与上年相比减少33.63万元，降低5.60%。一是一人在职转退休使得工资等人员经费减少；二是按照要求压减项目经费收入28.7万元。

（2）社会保障和就业（类）支出93.81万元，主要用于退休人员退休费支出、缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。与上年相比减少3.07万元，降低3.17%。主要原因一人在职转退休使得养老保险、职业年金等经费减少。

（3）卫生健康（类）支出26.80万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。与上年相比减少0.59万元，降低2.15%。主要原因是一人在职转退休使得医疗保险和公务员医疗补助经费减少。

（4）住房保障（类）支出74.67万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比减少2.63万元，降低3.40%。主要原因一是新职工房补恢复到2021年7月标准，新职工房补支出减少；二是人员变动住房公积金支出减少。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市委编办2025年收入预算合计762.12万元，包括本年收入计762.12万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入计762.12万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

 

 

 

三、支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2025年支出预算合计762.12万元，其中：

基本支出684.42万元，占89.80%；

项目支出77.7万元，占10.20%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市委编办2025年度财政拨款收入总计762.12万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少39.94万元，降低4.98%，主要原因：一是一人在职转退休使得工资、社保等收入减少；二是按照要求压减项目经费收入28.7万元。财政拨款支出总预算762.12万元，财政拨款支出总计减少39.94万元，降低4.98%，主要原因一是一人在职转退休使得工资、社保等支出减少；二是按照要求压减项目经费支出28.7万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2025年一般公共预算财政拨款支出预算762.12万元，与上年相比减少39.94万元，降低4.98%。主要原因：一是一人在职转退休使得工资、社保等支出减少；二是按照要求压减项目经费支出28.7万元。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为566.85万元，与上年相比减少33.63万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：年初预算495.85万元，与上年相比减少4.63万元，降低0.93%。变动原因：一人在职转退休使得工资等人员经费减少。

2.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：年初预算20万元，与上年相比减少12.15万元，降低37.79%。变动原因：按照要求压减了本年度项目支出。

3.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：年初预算51万元，与上年相比减少16.85万元，降低24.83%。变动原因：按照要求压减了本年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为93.81万元，与上年相比减少3.07万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算18.46万元，与上年相比增加1.75万元，增加10.47%。变动原因：本年度一名干部在职转退休。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算50.23万元，与上年相比减少3.22万元，降低6.02%。变动原因：一人在职转退休使得养老保险经费减少。

 

3..行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算25.12万元，与上年相比减少1.6万元，降低5.99%。变动原因：一人在职转退休使得职业年金等经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为26.80万元，与上年相比减少0.60万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：年初预算0.055万元，与上年相比增加0.055万元，增长100%。变动原因：本年度将退休人员的大病保险归入该款项。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算19.27万元，与上年相比减少0.47万元，降低2.38%。变动原因：一名公务员在职转退休使得行政单位医疗支出减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算7.48万元，与上年相比减少0.18万元，降低2.35%。变动原因：一名公务员在职转退休使得公务员医疗补助支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为74.67万元,与上年相比减少2.64万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算52.40万元，与上年相比减少0.66万元，降低1.24%。变动原因：一名公务员在职转退休使得住房公积金支出减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算22.26万元，与上年相比减少1.98万元，降低8.17%。变动原因：因购房补贴标准使用了2021年7月的标准，因此购房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算684.42万元，与上年相比减少11.24万元，降低1.62%，其中：

（一）人员经费598.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费85.87万元。主要包括：奖金、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.95万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.95万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：因公务接待费预算金额不足1万元，因此今年预算没有压减，但我单位会认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，在不影响工作的情况下，尽量压减公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年预算安排项目4个，项目预算总金额77.7万元。其中，财政本年拨款金额77.7万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2025年呼和浩特市委编办一般公共预算机关运行经费预算支出85.87万元，与上年相比增加34.89万元，增长68.44%。主要原因是：本年度的运行经费中包括了其他交通费用，而上年度其他交通费用在人员经费中。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额17.81万元，其中：拟采购货物支出10.81万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年，呼和浩特市委编办本级填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算77.7万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：孟雅君

联系电话:0471-4803892

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

          2.不涉及的表格已上传空表且一并上传了说明