目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担市级机关群众团体统一信用代码赋码工作；承担事业单位的设立登记、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作。

2.完成市委编办交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。详细情况见表：

预算编报单位情况

序号	单位名称	单位性质
1	中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

1．年度报告公示工作。按照国家登记管理局相关规定，事业单位应在规定时间内向登记管理机关报送上一年度执行条例和实施细则情况的年度报告，经登记中心审核通过后向社会公示。我中心对事业单位法人证书年检工作正常开展，全程网上递交相关材料，实现“不见面”审批，2023年度已将246家事业单位年度报告向社会公示。

2．机关群团统一社会信用代码赋码工作。为呼和浩特市文化旅游广电局等42家机关和群团单位变更相关信息,注销呼和浩特经济技术开发区财政审计局、呼和浩特经济技术开发区行政审批服务局2家单位。 

3．事业单位法人登记工作。为内蒙古农业大学附属学校等16家事业单位办理了设立登记，发放事业单位法人证书；为呼和浩特市贫困信息监测中心等214家事业单位办理了延期、变更登记业务，并核发了新的法人证书；为呼和浩特市融媒体传播中心等20家单位办理了注销登记；登记中心通过呼和浩特机构编制网站，对2023年年度登记管理系统中的所有设立、变更注销登记情况进行了公示。

4．全国第五次经济普查本级行政事业单位数据清查工作。我中心全力配合做好全市五经普数据清查任务。按照中心职责，积极与各机关事业单位对接，认真梳理填报机关事业单位基础数据，完善单位信息。对五经普工作组反馈部分单位详细地址、邮政编码、联系电话等信息有误或缺失等问题及时进行修正和完善，对部分不一致的信息进行核实甄别，确保信息完整、准确。经过资料收集、完善、整理、归类等一系列工作，已按时提供市本级机关事业单位名录数据及变更数据，并将工作组分别于6月25日、10月13日所下发“查遗补漏”数据共计2300余条，分别归类梳理，补充市本级及旗县区数据，并将其它数据分别标明归属管理部门及联络方式，归类汇总后及时汇报经济普查领导小组。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度收入、支出决算总计115.98万元。与年初预算相比，收、支总计各增加40.71万元，增长54.09%，变动原因：一是人员增加，追加工资、社保等人员经费，二是本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金。与上年决算相比，收、支总计各增加22.69万元，增长24.32%。其中：

（一）收入决算总计115.98万元。包括：

1.本年收入决算合计115.98万元。与上年决算相比，增加 22.69万元，增长24.32%，变动原因：一是人员增加，追加工资、社保等收入，二是本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金收入。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计115.98万元。包括：

1.本年支出决算合计 115.98万元。与上年决算相比，增加 22.69万元，增长24.32%，变动原因：一是人员增加，增加了工资、社保等支出，二是本年度住房公积金基数进行了调整，增加住房公积金支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 %，变动原因：不存在此项内容。 

二、收入决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度本年收入决算合计 115.98万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 115.98万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度本年支出决算合计 115.98万元，其中：

本年基本支出115.87万元，占 99.90%；

本年项目支出0.11万元，占 0.10%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计115.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加40.71万元，增长54.09%，变动原因：一是人员增加，追加工资、社保等人员经费，二是本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金。与上年决算相比，收、支总计各增加22.69万元，增长24.32%，变动原因：主要因为由于本年度新增5人，工资、社保等人员经费及办公费用都大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算115.98万元。与年初预算75.27万元相比，完成年初预算的154.09%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为93.43万元，与年初预算相比增加 39.77万元。其中：

其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算53.66万元，决算支出93.43万元，完成年初预算的174.11%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度人数比年初预算人数翻番，其中引进人才4人、调入1人，因此增加了工资、津贴补贴、社保等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 9.75万元，与年初预算相比增加 0.48万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0.11万元，决算支出0.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.11万元，支出决算 6.43万元，完成年初预算的105.24%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度人员增加，因此养老保险缴费支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.05万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的105.25%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度人员增加，因此职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为2.35万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 10.44万元，与年初预算相比增加 0.45万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.72万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的109.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金所致。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算5.27万元，决算支出5.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 115.87万元，其中：

（一）人员经费115.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费0.82万元。主要包括：办公费、培训费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.11万元，其中：

（一）工资福利支出 0.11万元。主要包括：津贴补贴。用途：缴纳引进人才安置费代扣个人所得税。

（二）商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出均为0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00 %；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（3）公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度机构运行经费支出决算0.82万元。比上年决算相比，增加0.17万元，增长26.15%，变动原因：因人员增加，机构运行经费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

 中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00台（套），单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

 十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目 1个，共涉及资金0.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

我单位仅“引进人才安置费”一个项目，是2022年引进人才安置费，由于12月份单位代扣个人所得税需2023年1月缴纳，因此保留了该项目。所以没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“引进人才安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了1名引进人才2022年度安置费个人所得税的缴纳工作。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后会进一步做好“引进人才安置费”的发放工作，关心引进人才工作及生活方面遇到的问题，以使引进人才能够安心扎根首府，增加引才留才的吸引力，为我市高质量发展提供更好的智力支持。

项目支出绩效自评表
项目名称		引进人才安置费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.11	0.11		0.11		10	100		10
		其中：财政拨款	0.11	0.11		0.11		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过引进人才安置费的发放，达到留才用才的目的。					完成了1名引进人才2023年度安置费个人所得税的缴纳工作。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才人数	正向	等于	1	1	人	7	7
			引进人才年底在编在岗人数	正向	等于	1	1	人	8	8
		质量指标	引进人才安置费覆盖率	正向	等于	100	100	%	7	7
			引进人才安置费资金到位率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	引进人才安置费发放的及时性	定性		2023年1月15日前	2023年1月15日		5	5
			引进人才安置费到位及时性	定性		2023年1月15日前	2023年1月15日前		5	5
		成本指标	引进人才安置费总成本	反向	等于	0.11	0.11	万元	5	5
			引进人才安置费人均成本	反向	等于	0.11	0.11	万元	5	5
	效益指标	社会效益	充实单位工作力量	定性		有效充实	有效充实		15	14
		可持续影响	促进各项工作发展	定性		有效提高	有效提高		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才的满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	98

（三）单位项目绩效评价结果

我单位仅“引进人才安置费”一个项目，不是部门评价报告中涉及的重点项目。“引进人才安置费”已进行自评，自评结果为“优”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君          联系电话：0471-4603892

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表