目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

 （一）单位职能

 呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担市直党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导旗县区做好相关工作。承担市直党政群机关、事业单位网站开办审核和资格复核工作；承担党政群机关、事业单位网站域名和网上名称规范使用工作，会同有关部门清理未通过审核的域名和假冒党政群机关、事业单位网站。

2.承担办机关局域网日常使用、办公自动化、门户网站、政务服务信息化的技术支撑工作；承担网络安全、网络意识形态、机关保密工作的技术支撑和辅助工作。

3.承担市委编办交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：

 

 

预算编报单位情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

1．党政机关、事业单位网上名称管理工作。按时完成对市本级党政机关、事业单位中文域名注册、续费工作。

 2．政务新媒体管理工作。及时发布市委编办工作动态，民族团结宣传图片、安全生产小视频等宣传内容，确保与门户网站信息同步更新。

 3．信息化建设工作。重新部署完成市委编办电子政务网络。重新配置电子政务外网、局域网及电子政务内网IP地址、VLAN和打印扫描设备，并形成台账；完成软件正版化工作。按照正版化领导小组要求，上报上半年工作总结，并在正版化在线系统提交相关数据，更新软件正版化系统数据，形成台账；日常维护。对办内电脑、打印机等办公设备进行日常维护；会议室远程会议设备网络维护，完成远程会议网络调试。

4．网络监管工作。一是网络意识形态工作：做好网络意识形态工作，完成半年网络意识形态研判报告，严把网络发布内容审核关，利用互联网进行正确的舆论引导；网络舆情监控工作：做好我办网络舆论监管工作，派专人负责关注网络平台相关言论，不断加强政务微博、微信公众号的管理工作，及时发布工作动态；网络安全工作：做好办内网络设备维护工作；网络保密工作：继续完善门户网站运行维护与宣传发布工作。进一步完善门户网站内容审查管理制度。二是政务新媒体管理工作：及时发布市委编办工作动态，民族团结宣传图片、安全生产小视频等宣传内容，确保与门户网站信息同步更新。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心2023年度收入、支出决算总计124.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加24.72万元，增长24.83%，变动原因：一是人员增加，追加工资、社保等人员经费，二是本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金。与上年决算相比，收、支总计各增加19.60万元，增长18.72%。其中：

（一）收入决算总计 124.28万元。包括：

1.本年收入决算合计124.28万元。与上年决算相比，增加19.60万元，增长18.72%，变动原因：一是人员增加，追加工资、社保等收入，二是本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金收入。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计124.28万元。包括：

1.本年支出决算合计124.28万元。与上年决算相比，增加19.60万元，增长18.72%，变动原因：一是人员增加，增加了工资、社保等支出，二是本年度住房公积金基数进行了调整，增加住房公积金支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心2023年度本年收入决算合计124.28万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入124.28万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心2023年度本年支出决算合计124.28万元，其中：

本年基本支出122.19万元，占98.32%；

本年项目支出2.09万元，占1.68%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计124.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加24.72万元，增长24.83%，变动原因：一是人员增加，追加工资、社保等人员经费，二是本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金。与上年决算相比，收、支总计各增加19.60万元，增长18.72%，变动原因：主要因为由于本年度新增人员，工资、社保、住房公积金等人员经费及办公费用都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算124.28万元。与年初预算 99.55万元相比，完成年初预算的124.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

 一般公共服务类决算数为94.15万元，与年初预算相比增加23.52万元。其中：

1.其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算70.63万元，决算支出92.15万元，完成年初预算的130.47%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新增人员，追加了工资、津贴补贴、其他社会保险缴费等。

2.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算0.00万元，调整预算数2.00万元，决算支出2.00万元，完成调整预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年中追加了本年度引进人才安置费，功能科目选错所致。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为13.02万元，与年初预算相比增加0.63万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0.09万元，决算支出0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.20万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的105.12%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度人员增加，因此养老保险缴费支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.10万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的105.12%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度人员增加，因此职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为3.15万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。 

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.96万元，与年初预算相比增加0.57万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.34万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金所致。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算7.05万元，决算支出7.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算122.19万元，其中：

（一）人员经费120.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费1.46万元。主要包括：办公费、培训费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2.09万元，其中：

（一）工资福利支出0.09万元。主要包括：津贴补贴。用途：缴纳2022年引进人才安置费代扣个人所得税。

（二）对个人和家庭的补助2.00万元。主要包括：生活补贴。用途：发放2023年引进人才安置费。

（三）商品和服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出均为 0.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（3）公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度机构运行经费支出决算1.46万元。比上年决算相比，增加0.91万元，增长165.45%，变动原因：由于上年疫情原因，办公经费较少。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；我单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

我单位2个项目均为“引进人才安置费”，一个是“2023年度引进人才安置费”，单位年初无预算，由组织部在下半年统计引进人才在编在岗情况，单位再追加引进人才费用的预算，该项目经费拨付后，单位立即发放；另一个“引进人才安置费”是上年代扣未缴个人所得税，因此没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“2023年度引进人才安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为2023年度引进人才安置费，项目资金来源为一般公共预算财政拨款，用于发放2023年度的引进人才安置费。该项目预期产出100.00%，实际产出100.00%。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后会进一步提高预算编制的科学性与预见性，不断提升财政资金使用的精准性和准确性，认真梳理项目支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行的科学化规范化程度。

2.“引进人才安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了1名引进人才2022年度安置费个人所得税的缴纳工作。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后会进一步做好“引进人才安置费”等代扣代缴工作。

项目支出绩效自评表
项目名称					2023年度引进人才安置费
主管部门					中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）								实施单位		呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心
项目资金 （万元）							年初预算数		全年预算数				全年执行数		分值		执行率（%）		得分
					年度资金总额		2.00		2.00				2.00		10		100.00		10
					其中：财政拨款		2.00		2.00				2.00		——		100.00		——
					上年结转资金		0.00		0.00				0.00		——		0		——
					其他资金		0.00		0.00				0.00		——		0		——
年度总体目标					预期目标								实际完成情况
					通过引进人才安置费的发放，留住引进人才在呼发展。								完成了1名引进人才2023年度安置费的发放工作。
绩效 指标			一级指标		二级指标		三级指标		指标 性质		指标 方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标			产出指标		数量指标		引进人才数		正向		等于		1		1		人		8		8
							年底在编在岗人数		正向		等于		1		1		人		7		7
					质量指标		引进人才安置费覆盖率		正向		等于		100		100		%		8		8
							引进人才在编在岗率		正向		等于		100		100		%		7		7
					时效指标		安置费到位及时性		定性				2023年12月20日前		2023年12月20日前				5		5
							发放安置费的及时性		定性				2023年12月25日前		2023年11月29日				5		5
					成本指标		引进人才安置费年度总成本		反向		等于		2		2		万元		5		0
							引进人才安置费人均成本		反向		等于		2		2		万元		5		0
			效益指标		社会效益		充实单位工作力量		定性				有效充实		有效充实				15		15
					可持续影响		促进各项工作发展		定性				有效提高		有效提高				15		15
			满意度指标		服务对象满意度		引进人才的满意度		正向		大于等于		98		98		%		10		10
总分																			100		90
	项目支出绩效自评表 (2023年度）
	项目名称			引进人才安置费
	主管部门			中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）								实施单位				呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心
	项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）				得分
				年度资金总额		0.09		0.09				0.09				10		100.00				10
				其中：财政拨款		0.09		0.09				0.09				——		100.00				——
				上年结转资金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
				其他资金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
	年度总体目标			预期目标										实际完成情况
				本年计划申请0.09万元，用来缴纳上年度代扣引进人才安置费个人所得税。										完成了1名引进人才2022年度安置费个人所得税的缴纳工作。
	绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标 性质		指标 方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标		数量指标		引进人才人数		正向		等于		1		1		人		7		7
						引进人才在编在岗人数		正向		等于		1		1		人		8		8
				质量指标		引进人才安置费资金到位率		正向		等于		100		100		%		8		8
						引进人才安置费覆盖率		正向		等于		100		100		%		7		7
				时效指标		缴纳引进人才安置费个税的及时性		定性				2023年1月15日前		2023年1月15日前				5		5
						引进人才安置费到位及时性		定性				2023年1月15日前		2023年1月15日前				5		5
				成本指标		引进人才安置费年度总成本		反向		等于		0.09		0.09		万元		5		5
						引进人才安置费人均成本		反向		等于		0.09		0.09		万元		5		5
		效益指标		社会效益		充实单位工作力量		定性				有效充实		有效充实				15		14
				可持续影响		促进各项工作发展		定性				有效提高		有效提高				15		14
		满意度指标		服务对象满意度		引进人才的满意度		正向		大于 等于		98		98		%		10		10
	总分																	100		98

（三）单位项目绩效评价结果

我单位仅“引进人才安置费”项目，不是部门评价报告中涉及的重点项目。“引进人才安置费”已进行自评，自评结果为“优”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君          联系电话：0471-4803892

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表