目 录

 

                    第一部分 部门概况

                    一、主要职能、职责

                    二、部门机构设置及决算单位构成情况

                    三、2023年度部门主要工作完成情况

                    第二部分 部门决算情况说明

                    一、收入支出决算总体情况说明

                    二、收入决算情况说明

                    三、支出决算情况说明

                    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

                    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

                    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

                    十一、机构运行经费支出决算情况说明

                    十二、政府采购支出决算情况说明

                    十三、国有资产占用情况说明

                    十四、预算绩效情况说明

 

                    第三部分 名词解释

                    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                    第五部分 部门决算表

                    一、收入支出决算总表

                    二、收入决算表

                    三、支出决算表

                    四、财政拨款收入支出决算总表

                    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

                    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

                    十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一) 主要职能

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室(以下简称市委编办) 是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，加挂呼和浩特市事业单位登记管理局牌子。归口市委组织部管理。

(二) 主要职责

1.贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，贯彻落实自治区机构编制管理政策、制度和标准，落实市委、市委机构编制委员会决策部署，并组织实施。

2.统筹管理全市机构编制工作。结合工作实际，拟订市机构编制管理政策、制度等，并组织实施。

3.统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市机构改革方案。审核市党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定(简称“三定”规定)。审核旗县区机构改革方案、乡镇(街道)机构改革方案。配合推进行业体制管理改革。

4.统筹市本级党政群机关职能职责调整，协调各部门之间职责分工和市、旗县区政府之间事权划分。

5.负责市直属机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理旗县区副科级以上行政事业机构的设置及领导职数等事宜。

6.根据自治区下达的编制总额，研究拟订市本级行政编制分配使用方案。管理旗县区行政编制总额。

7.统筹全市事业单位改革。研究拟订事业单位改革意见。

8.按照权限，审核审批市直属事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

9.监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署的执行情况，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

10.统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。负责市本级机关、事业单位空编增人审核报批工作。

11.完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、人事财务科、政策法规科(研究室)、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科八个科室，另设机关党支部。本部门下属单位包括：呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室部门本级、呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党呼和浩特市委员会机构 编制委员会办公室(本级)	财政拨款行政单位
2	呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心	公益一类事业单位
3	中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

1.扎实做好机构改革筹备工作。系统梳理市本级机构编制底数，准确掌握市本级机构编制总量、领导职数、内设机构等情况；根据《党和国家机构改革方案》，梳理制定《本轮机构改革呼和浩特市本级涉改行政机构目录》《本轮机构改革市本级涉改行政机构初步梳理情况表》；开展综合行政执法队伍摸底分析工作。

2.立足主责主业，巩固机构改革各项成果。一是推进重点领域改革工作。深化国防动员体制改革；建立健全疾病预防控制机构职能体系；调整优化全市公安派出所设置。二是理顺工作体制机制，优化机构设置。三是推动完成市本级“两优”专项行动走深走实，推动各部门扎实做好“两优”专项行动制度化、数字化建设。四是科学合理配置部门机构。

3.提升基层治理体系和治理能力现代化水平。一是细化完善“两清单一制度”；二是统筹调整乡镇街道编制资源；三是加强调研夯实乡镇街道改革基础。

4.盘活用好编制资源，全力服务首府发展大局。一是扎实做好申报用编计划工作。持续加大民生领域编制保障力度，兼顾教育、卫生以外其他领域事业单位编制保障；二是助力五宜城市建设。规范全市中小学校科级领导职数；整合呼和浩特博物院、呼和浩特市文物保护与考古研究中心，重新组建呼和浩特博物院，将昭君、公主府等7个博物院（馆）作为内设机构，构建“总分馆”体制，推动博物馆集群高质量发展。

5.持续做好机构编制日常管理。一是提升机构编制法治化水平；二是推进机构编制信息化建设；三是高质量完成事业单位登记管理工作。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度收入、支出决算总计1,077.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加159.71万元，增长17.40%，变动原因：一是由于职务职级变动、晋级晋档、增加薪级、新增人员追加人员经费；二是因本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金；三是追加了定向选调生补助资金、引进人才安置费；四是因工作需要追加了机构改革工作经费及2023年深化信创工作经费。与上年决算相比，收、支总计各减少195.12万元，减少15.33%。其中：

    （一）收入决算总计 1,077.46万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,077.46万元。与上年决算相比，减少195.12万元，减少15.33%，变动原因：一是2022年追加了全部职工的职业年金虚账做实资金，二是本年度深化信创工作经费较上年减少，三是撤销了“内蒙古和林格尔新区事业人员托管中心”，减少了一个单位的预算收入。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1,077.46万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,077.46万元。与上年决算相比，减少195.12万元，减少15.33%，变动原因：一是2022年做了全部职工的职业年金虚账做实，二是本年度深化信创工作经费较上年减少，三是撤销了“内蒙古和林格尔新区事业人员托管中心”，减少该中心支出。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度本年收入决算合计1,077.46万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,077.46万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

                                                                                     

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度本年支出决算合计 1,077.46万元，其中：

本年基本支出 962.90万元，占 89.37%；

本年项目支出 114.56万元，占 10.63%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,077.46万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 159.71万元，增长 17.40%，变动原因：一是由于职务职级变动、晋级晋档、增加薪级及新增人员追加人员经费；二是因本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金；三是追加了定向选调生补助资金、引进人才安置费；四是因工作需要追加了机构改革工作经费及2023年深化信创工作经费。与上年决算相比，收、支总计各减少195.12万元，减少15.33%，变动原因：一是2022年做了全部职工的职业年金虚账做实，二是本年度深化信创工作经费较上年减少，三是撤销了“内蒙古和林格尔新区事业人员托管中心”，本年减少了该中心收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,077.46万元。与年初预算 917.75万元相比，完成年初预算的 117.40%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 834.94万元，与年初预算相比增加144.21万元。其中：

1.组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元，支出决算3.67万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项是定向选调生补助资金，每年由组织部在下半年统计定向选调生在编在岗情况，再追加定向选调生补助资金的预算，因此年初预算为0。

2.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算516.44万元，决算支出545.26万元，完成年初预算的105.58%。决算数与年初预算数的差异原因：由于职务职级变动、晋级晋档、增加薪级、新增人员等增加了工资支出。

3.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算32.15万元，决算支出31.65万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：响应过紧日子号召，尽量压减支出。

4.其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算124.29万元， 决算支出185.58万元，完成年初预算的149.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增事业人员6人，追加了工资、社保等人员经费。

5.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算17.85万元，决算支出68.77万元，完成年初预算的385.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是机构改革工作经费差异率580.76%，因本年度开始机构改革前期工作和整体工作的准备，追加了50万元机构改革工作经费；二是2023年深化信创工作经费差异率100%，因替代需要，追加5.33万元购买办公设备。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为122.82万元，与年初预算相比增加7.83万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.71万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.35万元，支出决算66.85万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员，因此养老保险缴费支出较年初预算多。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.67万元，支出决算39万元，完成年初预算的119.38%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度新增人员使得职业年金缴费支出较年初预算多；二是为以前年度调出的5人做了职业年金虚账做实，因此差异较大。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为31.5万元，与年初预算相比减少0.08万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.46万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.62万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变化造成差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为88.20万元，与年初预算相比增加7.74万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.98万元，支出决算55.72万元，完成年初预算的116.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金基数进行了调整，追加住房公积金所致。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算32.48万元，决算支出32.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 962.90万元，其中：

（一）人员经费 903.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金等。

（二）公用经费 59.88万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 114.56万元，其中：

（一）工资福利支出 0.26万元。主要包括：津贴补贴。用途：缴纳引进人才安置费代扣个人所得税。

（二）商品和服务支出 84.32万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭的补助13.88万元。主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。用途：2023年度引进人才安置费、定向选调生补助资金及体检费。

（四）资本性支出16.10万元。主要包括：办公设备购置。

（五）债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出均为0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.95万元，支出决算0.08万元，完成预算的8.42%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.95万元，支出决算0.08万元，完成预算的8.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：主要是公务接待费产生差异，我单位响应过“紧日子”号召，尽量减少接待批次、压减陪同人数。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出0.08万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.08万元。其中：国内公务接待支出 0.08万元，接待1批次，7人次，开支内容：中共太原市委编办来呼调研学习接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.08万元，增长100%，变动原因：上年度因疫情影响没有产生公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 59.88万元。比上年决算相比，增加 8.72万元，增长17.04%，变动原因：新增人员增加了机构运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度政府采购支出总额16.72万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的4.13%，其中：授予小微企业合同金额 0.69万元，占政府采购支出总额的4.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）、单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金114.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。   

组织对“机构改革工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53.44万元。其中，对“机构改革工作经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，一是投入方面，项目立项程序较规范，项目内容与本单位职能定位相符；绩效目标设定合理，绩效指标较为细化；财政资金足额、及时到位。二是过程方面，项目资金使用较合规，资金拨付有较完整的审批程序和手续。三是产出方面，该项目工作完成较及时，项目成本控制情况较好。四是效果方面，“机构改革工作经费”项目，切实保障了全市机构改革工作的运转，通过系统梳理，形成《关于呼和浩特市各类机构运行情况存在问题和意见建议的报告》，制定《本轮机构改革呼和浩特市本级涉改行政机构目录》《本轮机构改革市本级涉改行政机构初步梳理情况表》，扎实做好机构改革筹备工作，并深入9个旗县区和部分市直单位实地调研，充分了解涉改领域目前的运行情况及存在问题，为科学制定改革方案、顺利推进改革打好坚实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023年度在决算中反映13个一般公共预算项目，共13个项目的绩效自评结果，按照要求公开5个自评综述和自评表。

  1.“体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为6.10万元，执行数为6.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为市委编办51名在职人员及10名退休人员共61人安排了体检，该项目总体完成情况良好，满意度较高。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后会进一步确定资金分配的各个因素，对体检项目、服务、质量等各方面进行对比，选择干部更满意的体检机构，使该项目经费的使用更加合理，以便更好地为干部服务。

 2.“机构编制干部培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.89分。全年预算数为2.15万元，执行数为1.73万元，完成预算的80.47%。项目绩效目标完成情况：组织了机构编制干部能力素质提升专题培训班、主题教育读书班等，培训效果较好。发现的主要问题及原因：该项目无问题。下一步改进措施：科学统筹编制预算，完善培训的组织实施，进一步提高培训效果。

 3.“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.70分。全年预算数为30万元，执行数为29.92万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：能够保证全市单位门户网站的正常使用，在办机关局域网日常使用、办公自动化、门户网站、政务服务信息化及网络安全等技术支撑和辅助工作等方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：该项目无问题。下一步改进措施：科学统筹编制预算，加强预算执行监督力度，定期督促业务科室加快项目实施进度，提高预算资金使用效率，确保全面完成年初制定的项目任务。

4.“机构改革工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.24分。全年预算数为57.85万元，执行数为53.44万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：该项目用于巩固机构改革各项成果、做好机构改革筹备等工作，保障改革工作正常运行和单位业务开展等方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：该项目立项目标是为了扎实做好机构改革工作，同时继续巩固上一轮机构改革各项成果，保证各类改革工作的正常运行，项目资金用于印刷费、培训费、差旅费等支出，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后应将工作方案和目标进一步细化，进一步确定资金分配的各个因素，以使资金的绩效任务更加合理合规，重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

 5.“登记中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在保证市直机关群团统一信用代码赋码、事业单位设立、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中无问题，自评得分较低是由于计划组织的培训与机构编制培训一起开展，造成该项目中未产生培训费，与年初预算有差距。下一步改进措施：定期督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全面完成年初制定的项目任务。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		体检费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.1	6.10		6.10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	6.10	6.10		6.10		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请6.1万元，通过给职工进行健康体检，保障职工身体健康，防患于未然，提高工作效率。					安排了2023年度在职及退休职工的体检。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在职体检人数	正向	等于	51	51	人	5	5
			退休体检人数	正向	等于	10	10	人	5	5
			体检次数	正向	等于	1	1	次/年	5	5
		质量指标	体检覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10
			医院标准	定性		三甲医院	三甲医院		5	5
		时效指标	组织体检及时性	定性		2023年12月31日前	2023年7月18日		5	5
			资金到位及时性	定性		2023年3月31日前	2023年1月		5	5
		成本指标	体检平均费用	反向	小于 等于	1000	1000	元/人	5	5
			体检总成本	反向	小于 等于	6.1	6.1	万元	5	5
	效益指标	社会效益	及时了解自身健康状况	定性		有效提高	有所提升		15	14
		可持续影响	保障职工及时预防疾病	定性		长期	长期坚持		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10
总分									100	98

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		机构编制干部培训费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.15	2.15		1.73		10	80.47		8.05
		其中：财政拨款	2.15	2.15		1.73		——	80.47		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请2.15万元，通过机构编制干部培训，掌握机构编制政策，从而更好地完成工作。					我单位本年度组织了机构编制干部能力素质提升专题培训班、网络安全知识讲座等培训，不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新。
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	机构编制干部培训人数	正向	大于等于	18	47	人次	5	5
			机构编制干部培训天数	正向	大于等于	3	3.5	天	5	5
			机构编制干部培训次数	正向	大于等于	1	2	次	5	5
		质量 指标	机构编制干部培训签到率	正向	大于等于	98	96	%	8	7.84
			机构编制干部培训合格率	正向	大于等于	95	98	%	7	7
		时效 指标	培训工作完成及时性	定性		2023年12月31日前	2023年6月9日		5	5
			资金到位及时性	定性		2023年3月31日前	2023年1月		5	5
		成本 指标	培训人均成本	反向	小于等于	400	400	元/天	5	5
			培训总成本	反向	小于等于	2.15	1.73	万元	5	5
	效益 指标	社会 效益	提高干部履职能力	定性		有效提高	有效提高		15	14
		可持续 影响	提升干部业务素质及知识能力	定性		长期	有效提升		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10
总分									100	95.89

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		29.92		10	99.73		9.97
		其中：财政拨款	30.00	30.00		29.92		——	99.73		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请30万元，通过域名注册运行管理及对办机关局域网的运维，保证网站域名和网上名称规范，为全办的网络安全及正常运行提供技术支撑。					完成了全市党政机关及事业单位的域名注册及运行管理。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量 指标	机关事业单位域名注册运行管理数量	正向	等于	338	338	个	3	3
			采购文件柜数量	正向	等于	8	11	台	3	3
			购买复印纸数量	正向	等于	120	60	箱	3	1.5	本着过紧子原则，干部们已形成节约用纸习惯，复印纸用量下降。
			购买硒鼓墨盒墨粉数量	正向	大于 等于	40	28	支	3	2.1	实际使用硒鼓墨盒墨粉数量比预算少，今后会进一步提高预算编制的科学性与预见性。
			出差人次	正向	大于 等于	8	3	人次	3	1.13	工作原因，出差人次减少。
		质量 指标	门户网站故障率	反向	小于 等于	5	4	%	8	8
			电子政务域名注册覆盖率	正向	大于 等于	100	100	%	7	7
		时效 指标	网络故障修复响应时间	定性		4小时内	4小时内		5	5
			缴纳域名注册费及时性	定性		2024年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
		成本 指标	域名注册运行费用	反向	小于 等于	6.76	3	万元	2	2
			采购文件柜成本	反向	小于 等于	2	1.27	万元	2	2
			复印纸购买成本	反向	小于 等于	1.9	0.84	万元	1	1
			购买硒鼓墨盒墨粉成本	反向	小于 等于	4	3.46	万元	1	1
			维修费用	反向	小于 等于	1.5	17	万元	1	0	办公室搬家造成维修费用增加，今后会进一步提高预算编制的科学性与预见性。
			委托业务费	反向	小于 等于	6.9	1.51	万元	1	1
			差旅费	反向	小于 等于	4	1	万元	1	1
			购买办公用品等办公费用	反向	小于 等于	2.94	3	万元	1	0	由于人员增加办公费用增加。
	效益指标	社会 效益	推进全市政务和公益中文域名注册管理	定性		提高履职能力	有效提高		15	13
		可持续影响	数据共享	定性		长期	长期坚持		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10
总分									100	90.70

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		机构改革工作经费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	57.85	57.85		53.44		10	92.38		9.24
		其中：财政拨款	57.85	57.85		53.44		——	92.38		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请57.85万元，继续巩固改革成果，保证业务的开展和机构的运转。					巩固机构改革各项成果，扎实做好机构改革筹备工作，保证了业务的开展和机构的运转。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标值	实际 完成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	行政事业单位数量	正向	等于	343	343	个	4	4
			机构编制干部培训人数	正向	大于等于	90	141	人次	4	4
			机构编制干部培训天数	正向	大于等于	4	5	天	4	4
			培训批次	正向	大于等于	2	2	次	3	3
		质量指标	机构管理覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
			机构编制干部培训签到率	正向	大于等于	98	98.17	%	7	7
		时效指标	及时为机关事业单位人员办理业务	定性		1小时内	1小时内		5	5
			培训工作完成及时性	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
		成本指标	印刷服务费	反向	小于等于	12	7.841	万元	2	2
			培训成本	反向	小于等于	28.85	15.76	万元	2	2
			用于法制建设成本	反向	小于等于	1	1.55	万元	2	0	印制法规调度汇编、百问百答费用超出预计成本，今后应提高预算编制的科学性与预见性。
			办公费用	反向	小于等于	7	8.71	万元	2	0	用于机构改革方面的办公费用超出预计成本，今后应提高预算编制的科学性与预见性。
			差旅费用	反向	小于等于	9	3.64	万元	2	2
	效益 指标	经济效益	通过机构改革提升经济效益	定性		良	良		10	8
		社会效益	社会服务更加高效便捷	定性		优	优		10	9
		可持续 影响	提高履职能力	定性		长期	长期坚持		10	8
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位人员满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10
总分									100	90.24

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		登记中心工作经费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请10万元，通过对市直机关、群团、事业单位的登记管理，有利于提高行政效能、推动社会信用体系建设。					完成了2023年机关事业单位的登记管理工作。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量 指标	管理全市机关事业单位的数量	正向	等于	338	338	套	5	5
			参加培训人数	正向	大于 等于	100	0	人次	5	0	计划组织的培训与机构编制培训一起开展了，因此该项目中未产生培训费。
			培训天数	正向	大于 等于	2	0	天	5	0	计划组织的培训与机构编制培训一起开展了，因此该项目中未产生培训费。
		质量 指标	统一社会信用代码证及事业单位法人证的发证和年检覆盖率	正向	大于 等于	95	100	%	8	8
			培训合格率	正向	大于 等于	98	0	%	7	0	计划组织的培训与机构编制培训一起开展了，因此该项目中未产生培训费。
		时效 指标	做到及时变更登记等事项	定性		1小时内	1小时内		5	5
			完成培训的及时性	定性		2024年12月31日前	2023年12月31日前		5	3	计划组织的培训与机构编制培训一起开展。
		成本 指标	培训费	反向	小于 等于	7.85	0	万元	5	0	计划组织的培训与机构编制培训一起开展了，因此该项目中未产生培训费。
			办公费用	反向	小于 等于	2.15	3.9	万元	5	0	人员增加，办公费用相应增多。
	效益指标	经济 效益	规范机关事业单位的管理以提高经济效益	定性		有效提升	有效提升		10	10
		社会 效益	简单办事流程对社会影响力	定性		有效提升	有效提升		10	10
		可持续影响	保障登记中心正常有序运行	定性		长期	长期坚持		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	全市机关事业单位办事人员的满意度	正向	大于 等于	95	96	%	10	10
总分									100	71

（三）部门项目绩效评价结果

以“机构改革工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.24分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君          联系电话：0471-4603892

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表