第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心（以下简称市委编办登记中心）是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担市级机关群众团体统一信用代码赋码工作；承担事业单位的设立登记、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作。

2.完成市委编办交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）本单位无内设机构，本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市委编办登记中心。

预算编报单位情况

1.机构及人员基本情况

市委编办登记中心为公益一类事业单位，单位无内设机构。

事业编制12个，公益一类事业编制12个，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人、退休人员0人，较上年在职人员增加5人，主要原因为调入人员1人、引进人才4人。

2.单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1.做好各项法人登记的常规工作

登记中心将严格执行《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的相关规定，及时做好相关登记工作。

2.配合登记科完成“双随机·一公开”工作

配合登记科完成2024年度双随机检查工作，加强事业单位监管，规范事业单位履职行为。同时将双随机检查工作与调研工作结合，充分了解目前事业单位运行情况，同步推进年度事业单位法人年报工作，把握下一年度事业单位登记管理工作发展方向。

3.转变工作作风

在工作中做到闭环思维、责任落实到人，实行首问责任制，无论是谁对接相应工作时应当全程了解跟踪，直到此项工作完成。其次，对于新下发的文件、条例与政策要积极落实、查漏补缺，将之前的工作内容，依据新的要求主动作为，及时跟进、及时更新工作内容、工作方法，变被动为主动。采取切实有效措施，始终坚持把握工作质量第一的原则，积极主动为事业单位登记提供优质服务。耐心细致指导解释，对提交材料不合格的单位尽量允许现场更改，减少办理次数。对需要换发证书的现场打印换发事业单位法人证书，不拖拉、不积压。通过全方位优质服务，树立编办登记业务部门良好的社会形象。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市委编办登记中心2024年度收入总计131.73万元、支出预算总计131.73万元，与上年相比收入增加56.46万元、支出预算总计增加56.46万元，收入增加75%，支出增加75%。其中：

（一）收入预算总计131.73万元。包括：

1.本年收入合计131.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入131.73万元，与上年相比增加59.6万元，增加82.63%。主要原因是人员增加使得工资、社保、住房公积金等收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比减少3.14万元，减少100%。主要原因是本年度无结转结余。

（二）支出预算总计131.73万元。包括：

1.本年支出合计131.73万元。

（1）一般公共服务（类）支出90.62万元，主要用于本单位在职人员的工资、工伤保险、失业保险、福利费、公用经费等支出。与上年相比增加36.96万元，增加68.88%。主要原因是人员增加使得工资、社保等支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出16.90万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。与上年相比增加7.63万元，增加82.31%。主要原因是人员增加使得养老保险和职业年金支出增加。

（3）卫生健康（类）支出4.36万元，主要用于缴纳职工医疗保险等支出。与上年相比增加2.01万元，增加85.53%。主要原因是人员增加使得医疗保险支出增加。

（4）住房保障（类）支出19.85万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加9.87万元，增加98.90%。主要原因是人员增加使得住房公积金及购房补贴支出增加。

2.年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

市委编办登记中心2024年收入预算合计131.73万元，包括本年收入131.73万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入131.73万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

市委编办登记中心2024年支出预算合计131.73万元，其中：

基本支出131.73万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委编办登记中心2024年度财政拨款收入总计131.73万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加56.46万元，增加75%。主要原因是人员增加使得工资、社保等收入减少。财政拨款支出总预算131.73万元，财政拨款支出总计增加56.46万元，增加75%。主要原因是人员增加使得工资、社保、住房公积金等支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委编办登记中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算131.73万元，与上年相比增加56.46万元，增加75%。主要原因是人员增加使得工资、社保、住房公积金等支出增加。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为90.62万元，与上年相比增加36.96万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：年初预算90.62 万元，与上年相比增加36.96万元，增加68.88%。变动原因：人员增加使得工资、工伤保险、失业保险等支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为16.90万元，与上年相比增加7.63万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：年初预算0万元，与上年相比减少0.11万元，减少100%。变动原因：上年度引进人才费用代扣个人所得税已缴纳，无上年结转。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算11.27万元，与上年相比增加5.16万元，增加84.45%。变动原因：人员增加使得养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算5.63万元，与上年相比增加2.58万元，增加84.60%。变动原因：人员增加使得职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为4.36万元，与上年相比增加2.01万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算4.36万元，与上年相比增加2.01万元，增加85.53%。变动原因：人员增加使得医疗保险支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为19.85万元,与上年相比增加9.87万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算10.10万元，与上年相比增加5.38万元，增加114%。变动原因：人员增加使得住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算9.76万元，与上年相比增加4.49万元，增加85.20%。变动原因：人员增加使得购房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委编办登记中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算131.73万元，与上年相比增加56.46万元，增加75%，其中：

（一）人员经费125.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费5.97万元。主要包括：其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市委编办登记中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市委编办登记中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市委编办登记中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目0个。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2024年市委编办登记中心一般公共预算事业单运行经费预算支出5.97万元，与上年相比增加2.87万元，增加92.58%。主要原因是：人员增加使得公用经费、福利费和工会经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年市委编办登记中心填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：孟雅君

联系电话:0471-4803892

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

          2.不涉及的表格已上传空表且一并上传了说明