第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（以下简称呼和浩特市委编办）是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列。加挂呼和浩特市事业单位登记管理局牌子。归口市委组织部管理。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，贯彻落实自治区机构编制管理政策、制度和标准，落实市委、市委机构编制委员会决策部署，并组织实施。

2.统筹管理全市机构编制工作。结合工作实际，拟订市机构编制管理政策、制度等，并组织实施。

3.统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市机构改革方案。审核市党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。审核旗县区机构改革方案、乡镇（街道）机构改革方案。配合推进行业体制管理改革。

4.统筹市本级党政群机关职能职责调整，协调各部门之间职责分工和市、旗县区政府之间事权划分。

5.负责市直属机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理旗县区副科级以上行政事业机构的设置及领导职数等事宜。

6.根据自治区下达的编制总额，研究拟订市本级行政编制分配使用方案。管理旗县区行政编制总额。

7.统筹全市事业单位改革。研究拟订事业单位改革意见。

8.按照权限，审核审批市直属事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

9.监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署的执行情况，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

10.统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。负责市本级机关、事业单位空编增人审核报批工作。

11.完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、人事财务科、政策法规科（研究室）、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科八个科室，另设机关党支部。本部门下属单位包括：呼和浩特市委编办部门本级、呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：呼和浩特市委编办本级、呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。

 

预算编报单位情况

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市委编办本级为正处级行政单位，单位内部设八个内设机构，分别为综合科、人事财务科、政策法规科（研究室）、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科，另设机关党支部。编制数40名，其中行政编制数40名。实有人数46人，其中：在职人员36人，离休人员0人、退休人员10人，较上年在职人数增加2人，退休人员无变化。主要原因是调任公务员3人、调出1人。

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心为公益一类事业单位。单位内部无内设机构。事业编制13个，公益一类事业编制13个，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人、退休人员0人，较上年在职人员增加1人，主要原因是新增考录人员2人、调出1人。

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心为公益一类事业单位。单位内部无内设机构。事业编制12个，公益一类事业编制12个，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人、退休人员0人，较上年在职人员增加5人，主要原因是调入1人、人才引进4人。

 

2.单位设置

纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）高质量开展好主题教育

持续深入学习指定书目，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神和重要理论文章，抓好理论学习中心组集中学习，推动理论武装往深里走、往心里走、往实里走，真正做到入脑入心、真学真懂、真信真用。

（二）做好党政机构改革相关工作

深入贯彻落实党的二十大精神，深刻理解和把握党中央关于党和国家机构改革的决策部署，全力以赴抓好组织实施。充分发挥机构编制部门职能作用，主动肩负加强党和国家机构职能体系建设、深化机构改革、优化党的执政资源配置的重要职责，全心全力做好我市机构改革相关工作。持续推进综合行政执法体制改革工作，按照减少层级、整合职能、提高效率的原则，推动行政执法职能回归机关，进一步减少执法队伍种类，规范机构设置限制人员编制规模，根据月度压减计划及时跟进督办。

（三）继续为首府高质量发展提供机构编制保障

完成好各类用编计划审核工作，尤其是做好即将开始的2024年公务员招考计划相关工作。保障好市本级重点领域、重点方向和退役士兵、军转干部和随军家属安置等政策性安置用编需求。服务科技、教育、卫生等领域和人才工作机构编制保障。服务保障教育事业高质量发展，继续做好中小学教职工编制动态调整。配合做好深化医药卫生体制改革，做好紧密型医共体、紧密型城市医疗集团建设工作。

（四）持续推进法治建设工作

严格落实相关内容，深入学习宣传习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神；深入学习宣传宪法，组织开展宪法宣传日和宣传周相关活动，推动新媒体、新技术在《条例》学习宣传中的广泛运用。持续做好人大建议、政协提案办理工作。

（五）做好事业单位登记管理工作

严格执行《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》相关规定，进一步加大事业单位登记监管力度，研究制定内部、外部联合监管措施，及时做好登记工作。

（六）加强政务新媒体管理

继续完善门户网站运行维护与宣传发布、完善网络意识形态、网络安全和网络舆情监控相关工作。严格按时限要求完成国产化替代采购工作。进一步做好党政机关、事业单位中文域名注册和网站开办审核、资格复核、标识发放等工作。不断更新完善基础台账，稳妥推进机构编制数字化建设，配合自治区党委编办打造机构编制数字一体化平台。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年度收入、支出预算总计1043.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加125.61万元，增长13.69%。其中：         

（一）收入预算总计1043.36万元。包括：

1．本年收入合计1043.36万元。

（1）一般公共预算拨款收入1043.36万元，与上年相比增加178.89万元，增长20.69%。主要原因：一是人员增加使得工资、社保、体检费等收入增加；二是机构改革工作经费比上年增加50万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少53.28万元，降低100%。主要原因是本年度没有结转结余资金。

（二）支出预算总计1043.36万元。包括：

1．本年支出合计1043.36万元。

（1）一般公共服务（类）支出766.55万元，主要用于本部门在职人员的工资、社保、福利费、体检费、公用经费等支出。与上年相比增加75.82万元，增长10.98%。主要原因：一是人员增加使得工资、社保、体检费等收入增加；二是机构改革工作经费比上年增加50万元。

（2）社会保障和就业（类）支出127.84万元，主要用于退休人员退休费支出、缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。与上年相比增加12.85万元，增长11.17%。主要原因是人员增加使得相应养老保险、职业年金支出增加。

（3）卫生健康（类）支出35.36万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。与上年相比增加3.78万元，增长11.97%。主要原因是人员增加使得相应缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助支出增加。

（4）住房保障（类）支出113.61万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加33.16万元，增长41.22%。主要原因是享受新职工房补人员增加，且本年度住房公积金基数调整，使得住房保障支出增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年收入预算合计1043.36万元，包括本年收入1043.36万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1043.36万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

         三、支出预算情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年支出预算合计1043.36万元，其中：

基本支出936.96万元，占89.80%；

项目支出106.4万元，占10.20%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年度财政拨款收入总计1043.36 万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加125.61万元，增长13.69%。主要原因：一是人员增加及调资使得工资、社保、体检费等收入增加；二是机构改革工作经费收入比上年增加50万元。财政拨款支出总预算1043.36 万元，财政拨款支出总计增加125.61万元，增长13.69%。主要原因一是人员增加及调资使得工资、社保、体检费等支出增加；二是深入贯彻落实党的二十大精神，深刻理解和把握党中央关于党和国家机构改革的决策部署，全力以赴抓好组织实施，本年度机构改革工作经费支出比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算1043.36 万元，与上年相比增加125.61万元，增长13.69%。主要原因：一是人员增加及调资使得工资、社保、体检费等支出增加；二是机构改革工作经费支出比上年增加。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为766.55万元，与上年相比增加75.82万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：年初预算500.48万元，与上年相比减少15.96万元，降低3.09%。变动原因：一是上年结转较2023年减少，二是人员增加及调资使得支出增加，两个原因所致。

2.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：年初预算32.15万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度项目支出无变动。

3.其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：年初预算166.07万元，与上年相比增加41.78万元，增加33.61%。变动原因：本年度新增6名事业人员。

4.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：年初预算67.85万元，与上年相比增加50万元，增长2.8倍。变动原因：本年度机构改革工作经费项目比上年多50万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为127.84万元，与上年相比增加12.85万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：年初预算0万元，与上年相比减少0.26万元，减少100%。变动原因：上年度引进人才费用代扣个人所得税已缴纳，因此无结转。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算16.71万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：本年度无变化。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算74.09万元，与上年相比增加8.74万元，增长13.37%。变动原因：人员增加使得基本养老保险缴费支出增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算37.04万元，与上年相比增加4.37万元，增加13.38%。变动原因：人员增加使得职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为35.36万元，与上年相比增加3.78万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算19.74万元，与上年相比增加1.28万元，增长6.93%。变动原因：人员增加使得医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算7.96万元，与上年相比增加2.46万元，增加44.73%。变动原因：本年度新增6名事业人员，造成医疗保险增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算7.66万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.52%。变动原因：人员增加使得公务员医疗补助增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为113.61万元,与上年相比增加33.16万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算71.58万元，与上年相比增加23.61万元，增长49.22%。变动原因：住房公积金基数调整，使得住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算42.04万元，与上年相比增加9.56万元，增长29.43%。变动原因：享受新职工房补人员增加使得购房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算936.96万元，与上年相比增加75.67万元，增长8.79%，其中：

（一）人员经费874.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。

（二）公用经费62.11万元。主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、助学金等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.95万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.95万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：因公务接待费预算金额不足1万元，因此今年预算没有压减，但我部门会认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，在不影响工作的情况下，尽量压减公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市委编办部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目5个，项目预算总金额106.4万元。其中，财政本年拨款金额106.4万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

 

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2024年呼和浩特市委编办部门一般公共预算机关运行经费预算支出62.11万元，与上年相比增加6.42万元，增加11.53%。主要原因是：人员增加使得公用经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年，呼和浩特市委编办部门填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算106.4万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：孟雅君

联系电话:0471-4603892

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

          2.不涉及的表格已上传空表且一并上传了说明