目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心（以下简称域名注册中心）是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担市直党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导旗县区做好相关工作。承担市直党政群机关、事业单位网站开办审核和资格复核工作；承担党政群机关、事业单位网站域名和网上名称规范使用工作，会同有关部门清理未通过审核的域名和假冒党政群机关、事业单位网站。

2.承担办机关局域网日常使用、办公自动化、门户网站、政务服务信息化的技术支撑工作；承担网络安全、网络意识形态、机关保密工作的技术支撑和辅助工作。

3.承担市委编办交办的其他相关工作。

我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：

  预算编报单位情况

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.完成党政机关、事业单位网上名称管理工作。按时完成对市本级党政机关、事业单位中文域名注册、续费工作；通过政务和公益机构域名注册管理中心，审核域名119次，通过党政机关事业单位网站审核管理平台，审核网站72次；督促已注册域名网站的单位，进行网站挂标，规范其域名及网站相关信息。

2.完成政务新媒体管理工作。在政务新媒体平台及时发布工作动态，开设网络强国、聚焦二十大、学习二十大、民族团结、网络安全宣传周等专栏，宣传党的二十大、民族团结、网络安全和法律法规等内容。

3.做好信息化建设工作。一是积极做好“青橙融媒”客户端推广工作和国家反诈APP安装注册报送工作；二是完成了政务网络、设备运维工作；三是完成“全区计算机网络核查分类统计表”报送工作。

4.做好网络监管工作。完成网络意识形态、网络舆情监控、网络安全、网络保密工作。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度收入、支出决算总计104.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加15.75万元，增长17.71%，变动原因：本单位新考录3人，增加工资和社保等人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加104.68万元，增长100.00%。其中：

（一）收入决算总计104.68万元。包括：

1.本年收入决算合计104.68万元。与上年决算相比，增加104.68万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计104.68万元。包括：

1.本年支出决算合计104.68万元。与上年决算相比，增加104.68万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

 

二、收入决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度本年收入决算合计104.68万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入104.68万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度本年支出决算合计104.68万元，其中：

本年基本支出100.77万元，占96.26%；

本年项目支出3.91万元，占3.74%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计104.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加15.75万元，增长17.71%，变动原因：本单位新考录3人，增加工资和社保等人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加104.68万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位。

五、一般公共预算支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算104.68万元，与年初预算88.93万元相比，完成年初预算的117.71%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为75.14万元，与年初预算相比增加11.84万元。其中：

1.其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算63.3万元，决算支出75.14万元，完成年初预算的118.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位新考录3人，增加工资和社保等人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为14.59万元，与年初预算相比增加3.91万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项) 。年初预算0万元，调整预算3.91万元，决算支出3.91万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：每年由组织部在下半年统计引进人才在编在岗情况，再追加引进人才费用的预算，因此年初预算为0。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.12万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3.02万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.94万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算6.6万元，决算支出6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算100.77万元，其中：

（一）人员经费100.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

（二）公用经费0.55万元。主要包括：福利费等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3.91万元，其中：

（一）工资福利支出3.91万元。主要包括：津贴补贴。用途：发放引进人才安置费。

（二）商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出均为0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额3.91万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额3.91万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度机构运行经费支出决算0.55万元。比上年决算相比，增加0.55万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位。

十三、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

我单位仅“引进人才安置费”一个项目，且单位年初无预算，由组织部在下半年统计引进人才在编在岗情况，单位再追加引进人才费用的预算，该项目经费拨付后，单位立即代扣个人所得税后进行发放。因此没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“引进人才安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为 4万元，执行数为3.91万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为我单位2名引进人才足额发放2022 年度安置费2万元/人，其中代扣个人所得税0.09万元，于下年1月份缴纳。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后会进一步做好“引进人才安置费”的发放工作，关心引进人才工作及生活方面遇到的问题，以使引进人才能够安心扎根首府，增加引才留才的吸引力，为我市高质量发展提供更好的智力支持。

项目支出绩效自评表
项目名称		引进人才安置费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		3.91		10	97.75		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		3.91		——	97.75		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过引进人才安置费的发放，达到留才用才的目的。					完成了2名引进人才2022年度安置费的发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才人数	正向	大于等于	2	2	人	7	7
			引进人才年底在编在岗人数	正向	大于等于	2	2	人	8	8
		质量指标	引进人才安置费覆盖率	正向	等于	100	100	%	7	7
			引进人才安置费资金到位率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	发放安置费的及时性	定性		2022年12月31日前	2022年12月14日		5	5
			引进人才安置费到位及时性	定性		202212月20日前	2022年12月14日前		5	5
		成本指标	引进人才安置费年度总成本	反向	等于	4	4	万元	5	5
			引进人才安置费人均成本	反向	等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	社会效益	充实单位工作力量	定性		有效充实	有效充实		15	14
		可持续影响	促进各项工作发展	定性		有效促进	有效促进		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才的满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10
总分									100	98

（三）单位项目绩效评价结果

我单位仅“引进人才安置费”一个项目，不是部门评价报告中涉及的重点项目。“引进人才安置费”已进行自评，自评结果为“优”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君           联系电话：0471-4603892