目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担市级机关群众团体统一信用代码赋码工作；承担事业单位的设立登记、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作。

2.完成市委编办交办的其他相关工作。

我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。详细情况见表：

预算编报单位情况

序号	单位名称	单位性质
1	中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.完成2021年度事业单位法人年检工作。按照国家登记管理局相关规定，事业单位应在规定时间内向登记管理机关报送上一年度执行条例和实施细则情况的年度报告，经登记中心审核通过后向社会公示。我中心对2021年度事业单位法人证书年检工作暂停现场服务，全程网上递交相关材料，实现“不见面”审批。

2.完成登记管理的各项日常工作。一是积极做好机关群团统一社会信用代码赋码工作；二是完成了事业单位法人登记工作。

3.做好其他工作。一是为增强服务意识，规范窗口工作人员着装、服务态度、服务用语、服务纪律；二是完善基础设施, 提高窗口办事效率的宗旨；三是为全市事业单位“双随机·一公开”工作做好服务。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度收入、支出决算总计93.29万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.56万元，减少10.17%，变动原因：本单位年中调出3人，减少工资和社保等人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加93.29万元，增长100.00%。其中：

（一）收入决算总计93.29万元。包括：

1.本年收入决算合计93.29万元。与上年决算相比，增加93.29万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计93.29万元。包括：

1.本年支出决算合计93.29万元。与上年决算相比，增加93.29万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度本年收入决算合计93.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入93.29万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度本年支出决算合计93.29万元，其中：

本年基本支出91.40万元，占97.98%；

本年项目支出1.89万元，占2.02%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计93.29万元，与年初预算相比，收、支总计各减少10.56万元，减少10.17%，变动原因：本单位年中调出3人，减少工资和社保等人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加93.29万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算93.29万元。与年初预算103.85万元相比，完成年初预算的89.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为66.30万元，与年初预算相比减少7.65万元。其中：

其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算73.95万元，决算支出66.30万元，完成年初预算的89.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位年中调出3人，减少工资和社保等人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为12.05万元，与年初预算相比减少0.4万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项) 。年初预算0万元，调整预算1.89万元，决算支出1.89万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：每年由组织部在下半年统计引进人才在编在岗情况，再追加引进人才费用的预算，因此年初预算为0。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.30万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的81.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位年中调出3人，减少基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.15万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位年中调出3人，减少单位职业年金缴费支出

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3.14万元，与年初预算相比减少0.38万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.52万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的89.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位年中调出3人，减少卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.80万元，与年初预算相比减少2.13万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.23万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算7.70万元，决算支出5.57万元，完成年初预算的72.34%。决算数与年初预算数的的差异原因：本单位年中调出3人，减少购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算91.40万元，其中：

（一）人员经费90.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

（二）公用经费0.65万元。主要包括：福利费等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1.89万元，其中：

（一）工资福利支出1.89万元。主要包括：津贴补贴。用途：发放引进人才安置费。

（二）商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出均为0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额1.89万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1.89万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度机构运行经费支出决算0.65万元。比上年决算相比，增加0.65万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2022年度在“预算一体化系统”中新设立单位。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

我单位仅“引进人才安置费”一个项目，且单位年初无预算，由组织部在下半年统计引进人才在编在岗情况，单位再追加引进人才费用的预算，该项目经费拨付后，单位立即代扣个人所得税后进行发放。因此没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“引进人才安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为 2万元，执行数为1.89万元，完成预算的94.50%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为我单位1名引进人才足额发放 2022 年度安置费2万元/人，其中代扣个人所得税0.11万元，于下年1月份缴纳。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后会进一步做好“引进人才安置费”的发放工作，关心引进人才工作及生活方面遇到的问题，以使引进人才能够安心扎根首府，增加引才留才的吸引力，为我市高质量发展提供更好的智力支持。 

 

项目支出绩效自评表
项目名称		引进人才安置费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		1.89		10	94.5		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		1.89		——	94.5		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过引进人才安置费的发放，达到留才用才的目的。					完成了1名引进人才2022年度安置费的发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才人数	正向	等于	1	1	人	7	7
			引进人才年底在编在岗人数	正向	等于	1	1	人	8	8
		质量指标	引进人才安置费覆盖率	正向	等于	100	100	%	7	7
			引进人才安置费资金到位率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	引进人才安置费发放的及时性	定性		2022年12月31日前	2022年12月14日		5	5
			引进人才安置费到位及时性	定性		2022年12月20日前	2022年12月14日前		5	5
		成本指标	引进人才安置费总成本	反向	等于	2	2	万元	5	5
			引进人才安置费人均成本	反向	等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	社会效益	充实单位工作力量	定性		有效充实	有效充实		15	14
		可持续影响	促进各项工作发展	定性		有效促进	有效促进		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才的满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10
总分									100	98

（三）单位项目绩效评价结果

我单位仅“引进人才安置费”一个项目，不是部门评价报告中涉及的重点项目。“引进人才安置费”已进行自评，自评结果为“优”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君           联系电话：0471-4803892