6.根据自治区下达的编制总额，研究拟订市本级行政编制分配使用方案。管理旗县区行政编制总额。

7.统筹全市事业单位改革。研究拟订事业单位改革意见。

8.按照权限，审核审批市直属事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

9.监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署的执行情况，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

10.统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。负责市本级机关、事业单位空编增人审核报批工作。

11.完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、人事财务科、政策法规科(研究室)、改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科八个科室，另设机关党支部。下属单位包括：呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心、中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心、内蒙古和林格尔新区事业人员托管中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 (本级)。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党呼和浩特市委员会机构 编制委员会办公室 (本级)	财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）持续完善党政机构职能体系

一是持续做好机构改革“后半篇文章”，为巩固党政机构改革成果，不断优化机构设置职能配置；二是进一步优化事业单位布局结构，巩固深化事业单位改革试点工作成果，切实提升改革整体成效；三是配合做好行业体制改革；四是配合推进政法领域体制机制改革。

（二）深入推动开发区和基层管理体制改革创新

一是持续巩固开发区管理机构清理规范工作成果；二是巩固深化乡镇和街道改革成果，开展县乡共同承担事项责任清单编制工作，在征求旗县区意见建议的基础上，选定武川县和赛罕区为试点；三是圆满完成全市综合行政执法队伍摸底调查工作。

（三）加强和创新机构编制管理

一是优化机构设置职数配置，统筹盘活用好编制资源；二是加大重点领域机构编制保障力度；三是积极探索统筹使用编制资源路径。

（四）着力提升机构编制制度规范化水平

一是牢固树立党管机构编制意识；二是强化机构编制实名制管理；三是规范事业单位法人登记管理；四是持续推进机构编制信息化建设。

（五）深入推进机构编制法治建设

一是扎实抓好《条例》学习宣传；二是积极开展法治建设工作；三是强化机构编制监督检查；四是积极做好人大建议、政协提案办理工作。

（六）不断提升自身水平建设

一是持续开展“最强党支部”建设；二是聚焦聚力干部队伍组织建设；三是认真抓好意识形态工作；四是加强干部队伍建设。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度收入、支出决算总计920.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加256.59万元，增长38.66%，变动原因：一是2021年度党政机关电子公文系统升级改造工程项目年底前未完成，2022年追加了该项目经费且支付完成；二是年底前追加了定向选调生补助资金和引进人才安置费；三是因调资及职务变动补差等追加了工资。与上年决算相比，收、支总计各减少114.76万元，减少11.09%。其中：

（一）收入决算总计920.25万元。包括：

1.本年收入决算合计920.25万元。与上年决算相比，减少99.81万元，减少9.78%，变动原因：2021年度决算中包括市委编办本级及两个事业单位，本年度已将账户分开，因此本年度收入、支出均减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少14.95万元，减少100.00%，变动原因：本年度无结转结余。

（二）支出决算总计920.25万元。包括：

1.本年支出决算合计920.25万元。与上年决算相比，减少114.76万元，减少11.09%，变动原因：2021年度决算中包括市委编办本级及两个事业单位，本年度已将账户分开，因此本年度收入、支出均减少。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度本年收入决算合计920.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入920.25万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度本年支出决算合计920.25万元，其中：

本年基本支出827.14万元，占89.88%；

本年项目支出93.11万元，占10.12%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计920.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加256.59万元，增长38.66%，变动原因：一是2021年度党政机关电子公文系统升级改造工程项目年底前未完成，2022年追加了该项目经费且支付完成；二是年底前追加了定向选调生补助资金和引进人才安置费；三是因调资及职务变动补差等追加了工资。与上年决算相比，收、支总计各减少114.76万元，减少11.09%。变动原因：2021年度决算中包括市委编办本级及两个事业单位，本年度已将账户分开，因此本年度收入、支出均减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算920.25万元。与年初预算663.66万元相比，完成年初预算的138.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为548.26万元，与年初预算相比增加44.39万元。其中：

1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算453.87万元，决算支出519.32万元，完成年初预算的114.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因调资及职务变动补差等增加了工资支出；二是2021年度党政机关电子公文系统升级改造工程项目年底前未完成，2022年追加了该项目经费且支付完成。

2.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算32.15万元，决算支出20.98万元，完成年初预算的65.26%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情影响培训费及差旅费等支出较少。

3.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算17.85万元，决算支出7.96万元，完成年初预算的44.59%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情影响培训费及差旅费等支出较少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为293.56万元，与年初预算相比增加205.92万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项) 。年初预算0万元，调整预算1.94万元，决算支出1.94万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：每年由组织部在下半年统计引进人才在编在岗情况，再追加引进人才费用的预算，因此年初预算为0。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.18万元，支出决算17.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.28万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员变动，养老保险支出小于预算数。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.18万元，支出决算235.20万元，完成年初预算的834.63%。决算数与年初预算数的差异原因：由于预算单位调整，本年度完成了全员职业年金虚账坐实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为31.02万元，与年初预算相比增加6.27万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.87万元，支出决算22.78万元，完成年初预算的127.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度考录2名公务员，使得医疗保险比预算增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.87万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的119.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度考录2名公务员，使得公务员医疗补助比预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为47.41万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.71万元，支出决算31.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算15.71万元，决算支出15.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算827.14万元，其中：

（一）人员经费777.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等。

（二）公用经费49.96万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算93.11万元，其中：

（一）工资福利支出1.94万元。主要包括：津贴补贴。用途：发放引进人才安置费。

（二）商品和服务支出25.01万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭的补助9.6万元。主要包括：生活补助、医疗费补助等。用途：定向选调生补助资金及体检费。

（四）资本性支出56.56万元。主要包括：办公设备购置。

（五）债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出均为0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.95万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.95万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：疫情影响没有产生公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.34万元，减少100.00%，变动原因：本年度因疫情影响没有产生公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度预算安排项目8个，实施项目8   个，完成项目8个，项目支出总金额93.11万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额93.11万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算49.96万元。比上年决算相比，减少21.69万元，减少30.27%，变动原因：2021年度决算中包括市委编办本级及两个事业单位，本年度已将账户分开，因此本年度机构运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额5.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.80万元，占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金93.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

组织对“机构改革工作经费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1万元。其中，对“机构改革工作经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，一是投入方面，项目立项程序较规范，项目内容与本单位职能定位相符；绩效目标设定合理，绩效指标较为细化；财政资金足额、及时到位。二是过程方面，项目资金使用较合规，资金拨付有较完整的审批程序和手续。三是产出方面，该项目工作完成较及时，项目成本控制情况较好。四是效果方面，“机构改革工作经费”项目，切实保障了全市机构改革工作的运转，按照全市统一部署，大幅度精简整合机构，通过撤并“小散弱”单位、整合职责相近单位、精简共性单位、改革复合型单位等方式，大力精简事业机构，切实提高效能。同时，调整优化事业单位总体布局，巩固深化机构改革成果，理顺职能职责统筹编制资源使用，较好地完成了年初制定的工作目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（本级）单位2022年度在决算中反映8个一般公共预算项目，除一个涉密项目外，共公开7个项目的绩效自评结果。

1.“定向选调生补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为4万元，执行数为3.9万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为我办1名定向选调生足额发放 2022年度安置费4万/人，其中代扣个人所得税0.1万元，于下年1月份缴纳。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后 会进一步做好“定向选调生补助资金”的发放工作，关心定向选调生工作及生活方面遇到的问题，以使其能够安心扎根首府，为我市高质量发展提供更好的智力支持。

2.“体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为市委编办47名在职人员及10名退休人员共57人安排了体检，该项目总体完成情况良好，满意度较高。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后会进一步确定资金分配的各个因素，对体检项目、服务、质量等各方面进行对比，选择干部更满意的体检机构，使该项目经费的使用更加合理，以便更好地为干部服务。

 3.“机构编制干部培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.9分。全年预算数为2.15万元，执行数为0.16万元，完成预算的7.44%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，单位计划组织的培训没有实施，仅三人参加了2022年全区机构编制信息宣传培训班，培训效果较好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行进度不高。下一步改进措施：结合疫情防控情况，科学统筹编制预算，在条件允许的情况下，加快预算执行进度，提高预算执行率。

 4.“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.94分。全年预算数为30万元，执行数为20.82万元，完成预算的69.4%。项目绩效目标完成情况：能够保证全市单位门户网站的正常使用，在办机关局域网日常使用、办公自动化、门户网站、政务服务信息化及网络安全等技术支撑和辅助工作等方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行进度有待加强。下一步改进措施：结合疫情防控情况，科学统筹编制预算，加强预算执行督促力度，通过精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀。

5.“机构改革工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.27分。全年预算数为7.85万元，执行数为1万元，完成预算的12.74%。项目绩效目标完成情况：项目在保证党政机构改革、事业单位改革、整合开发区管理机构改革等各类机构改革工作的正常运行和保障单位业务开展、机构运转等方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：受疫情影响没有产生培训费及租车费，差旅费支出也较少。下一步改进措施：今后会结合疫情防控要求，根据情况及工作需要组织培训、进行调研。

 6.“登记中心工作经费”项目自评综述： 根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分90.09分。全年预算数为10万元，执行数为6.96万元，完成预算的69.6%。项目绩效目标完成情况：项目在保证市直机关群团统一信用代码赋码、事业单位设立、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作方面效果较好，满意度较高。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行进度有待加强。下一步改进措施：结合疫情防控情况，科学统筹编制预算，加强预算执行督促力度，通过精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀。

7.“2022年度引进人才安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为1.94万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为我办1名引进人才足额发放 2022 年度安置费2万元/人，其中代扣个人所得税0.06万元，于下年1月份缴纳。发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况良好，实施过程中不存在问题。下一步改进措施：今后会进一步做好“引进人才安置费”的发放工作，关心引进人才工作及生活方面遇到的问题，以使引进人才能够安心扎根首府，增加引才留才的吸引力，为我市高质量发展提供更好的智力支持。

 

项目支出绩效自评表
项目名称		定向选调生补助资金
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		3.9		10	97.5		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		3.9		——	97.5		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请4万元，通过定向选调生补助的发放，使选调生安心立足本职工作，充分发挥招才引智、留才用才方面的保障作用。					完成了我单位1名选调生2022年度定向选调生补助的的发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	招录定向选调生人数	正向	等于	1	1	人	7	7
			定向选调生年底在编在岗人数	正向	等于	1	1	人	8	8
		质量指标	定向选调生补助发放覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	7	7
			定向选调生补助资金到位率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
		时效指标	发放选调生补助的及时性	定性		2022年12月31日前完成	2022年12月14日		5	5
			定向选调生补助到位及时性	定性		2022年12月20日前到位	2022年12月14日前		5	5
		成本指标	年度定向选调生补助总额	正向	等于	4	4	万元	5	5
			定向选调生（研究生学历）补助人均标准	正向	等于	4	4	万元	5	5
	效益指标	社会效益	充实单位工作力量	定性		有效充实	有效充实		15	14
		可持续影响	促进各项工作发展	定性		有效促进	有效促进		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	定向选调生满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10
总分									100	98

 

项目支出绩效自评表
项目名称		体检费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.70	5.70		5.70		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.70	5.70		5.70		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请5.7万元，通过给职工进行健康体检，保障职工身体健康，防患于未然，提高工作效率。					安排了2022年度在职及退休职工的体检。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	在职体检人数	正向	等于	49	47	人	5	5	有两名干部在职转退休，因此在职人员少2人。
			退休体检人数	正向	等于	8	10	人	5	5	有两名干部在职转退休，因此退休人员多2人。
			体检次数	正向	等于	1	1	次/年	5	5
		质量指标	体检覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10
			医院标准	定性		三甲医院	三甲医院		5	5
		时效指标	组织体检及时性	定性		2022年12月31日前	2022年12月16日		10	10
		成本指标	体检平均费用	反向	小于等于	1000	1000	元/人	5	5
			体检总成本	反向	小于等于	5.7	5.7	万元	5	5
	效益指标	社会效益	及时了解自身健康状况	定性		有效提高	有所提升		15	14
		可持续影响	保障职工及时预防疾病	定性		长期	长期坚持		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10
总分									100	99

 

项目支出绩效自评表
项目名称		机构编制干部培训费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.15	2.15		0.16		10	7.44		0.74
		其中：财政拨款	2.15	2.15		0.16		——	7.44		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请2.151万元，通过机构编制干部培训，掌握机构编制政策，从而更好地完成工作。					我单位干部参加了2022年全区机构编制信息宣传培训班，由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	机构编制干部培训人数	正向	大于等于	18	3	人次	5	0.83	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施。
			机构编制干部培训天数	正向	大于等于	3	2	天	5	3.33	参加了自治区编办组织的2022年全区机构编制信息宣传培训班，培训时间由自治区编办确定。
			机构编制干部培训次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		质量指标	机构编制干部培训签到率	正向	大于等于	98	100	%	10	10
		时效指标	培训工作完成及时性	定性		2022年12月31日前	2022年9月8日		10	10
		成本指标	培训人均成本	反向	小于等于	400	263.5	元/天	5	5
			培训总成本	反向	小于等于	2.151	0.16	万元	10	10
	效益指标	社会效益	提高干部履职能力	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响	提升干部业务素质及知识能力	定性		长期	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10
总分									100	84.90

 

项目支出绩效自评表
项目名称		政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		20.82		10	69.40		6.94
		其中：财政拨款	30.00	30.00		20.82		——	69.4		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请30万元，通过域名注册运行管理及对办机关局域网的运维，保证网站域名和网上名称规范，为全办的网络安全及正常运行提供技术支撑。					完成了全市党政机关及事业单位的域名注册及运行管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	机关事业单位域名注册运行管理数量	正向	等于	328	328	个	3	3
			采购台式计算机数量	正向	等于	6	0	台	3	0	由于单位本年度有派出社区挂职干部，新进人员有计算机可用，因此2022年没有采购台式计算机。
			购买复印纸数量	正向	等于	210	210	箱	3	3
			购买硒鼓墨盒墨粉数量	正向	大于等于	40	40	支	3	3
			培训人次	正向	大于等于	25	46	人次	3	3
			出差人次	正向	大于等于	8	0	人次	3	2	由于疫情原因，没有产生差旅费。
		质量指标	门户网站故障率	反向	小于等于	5	1	%	3	3
			电子政务域名注册覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	3	3
		时效指标	网络故障修复响应时间	定性		4小时内	4小时内		3	3
		成本指标	域名注册运行费用	反向	小于等于	6.56	6.56	万元	3	3
			台式计算机购买成本	反向	小于等于	3.3	0	万元	3	0	由于单位本年度有派出社区挂职干部，新进人员有计算机可用，因此2022年没有采购台式计算机。
			复印纸购买成本	反向	小于等于	2.52	2.52	万元	3	3
			购买硒鼓墨盒墨粉成本	反向	小于等于	4.8	4.8	万元	3	3
			维修费用	反向	小于等于	6	3.01	万元	3	3
			培训费	反向	小于等于	2	0.11	万元	3	3
			差旅费	反向	小于等于	1	0	万元	3	1	由于疫情原因，没有产生差旅费。
			购买办公用品等办公费用	反向	小于等于	3.82	3.82	万元	2	2
	效益指标	社会效益	推进全市政务和公益中文域名注册管理	定性		提高履职能力	有效提高		15	15
		可持续影响	数据共享	定性		长期	长期坚持		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10
总分									100	87.94

 

项目支出绩效自评表
项目名称		机构改革工作经费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金 总额	7.85	7.85		1.00		10	12.74		1.27
		其中： 财政拨款	7.85	7.85		1.00		——	12.74		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请7.849万元，继续巩固改革成果，保证业务的开展和机构的运转。					巩固改革成果，保证了业务的开展和机构的运转。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	行政事业单位数量	正向	等于	328	328	个	5	5
			机构编制干部培训人数	正向	大于等于	40	0	人次	5	3	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施
			机构编制干部培训天数	正向	大于等于	5	0	天	5	3	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施
		质量指标	机构管理覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
			机构编制干部培训签到率	正向	大于等于	98	0	%	5	4	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施
		时效指标	及时为机关事业单位人员办理业务	定性		1小时内	1小时内完成		10	10
			培训工作完成及时性	定性		2022年12月31日前	未组织		5	3	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施
		成本指标	印刷服务费	反向	小于等于	4	0	万元	4	3	申请的印刷费未审批，因此产生的印刷服务未支付。
			培训成本	反向	小于等于	2.849	0	万元	3	2	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施
			差旅成本	反向	小于等于	1	1	万元	3	3
	效益 指标	经济效益	通过机构改革提升经济效益	定性		良	良		10	10
		社会效益	社会服务更加高效便捷	定性		优	优		10	10
		可持续 影响	提高履职能力	定性		长期	长期坚持		10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	机关事业单位人员满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10
总分									100	82.27

 

项目支出绩效自评表
项目名称		登记中心工作经费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		6.96		10	69.60		6.96
		其中：财政拨款	10.00	10.00		6.96		——	69.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年计划申请10万元，通过对市直机关、群团、事业单位的登记管理，有利于提高行政效能、推动社会信用体系建设。					完成了2022年机关事业单位的登记管理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	管理全市机关事业单位的数量	正向	等于	328	328	个	5	5
			购买办公桌椅数量	正向	等于	6	6	套	3	3
			参加培训人数	正向	大于等于	20	0	人次	3	2	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施。
			租车次数	正向	大于等于	3	2	次	3	2
			出差人次	正向	大于等于	8	3	人次	3	1.13	由于疫情原因计划的调研、学习没有实施。
		质量指标	统一社会信用代码证及事业单位法人证的发证和年检覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			培训合格率	正向	大于等于	98	0	%	5	3	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施。
		时效指标	做到及时变更登记等事项	定性		1小时内	1小时内		5	5
		成本指标	购买办公桌椅成本	反向	小于等于	1.8	1.8	万元	3	3
			互联网专线接入服务年	反向	等于	1	1	万元	3	3
			培训费	反向	小于等于	2	0	万元	3	2	由于疫情原因单位计划组织的培训没有实施。
			租车费用	反向	小于等于	0.8	0.3	万元	3	3
			差旅费用	反向	小于等于	1	0.45	万元	3	3
			登记中心其他办公费用	反向	小于等于	3.4	3.4	万元	3	3
	效益指标	经济效益	规范机关事业单位的管理以提高经济效益	定性		有效提升	有效提升		10	10
		社会效益	简单办事流程对社会影响力	定性		有效提升	有效提升		10	10
		可持续影响	保障登记中心正常有序运行	定性		长期	长期坚持		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	全市机关事业单位办事人员的满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10
总分									100	90.09

 

项目支出绩效自评表
项目名称		2022年度引进人才安置费
主管部门		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		1.94		10	97		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		1.94		——	97		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过引进人才安置费的发放，留住引进人才在呼发展。					完成了我办1名引进人才2022年度安置费的发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	引进人才调任机关人数	正向	等于	1	1	人	7	7
			引进人才年底在编在岗人数	正向	等于	1	1	人	8	8
		质量指标	引进人才安置费资金到位率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
			引进人才安置费覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	7	7
		时效指标	引进人才安置费的及时性	定性		202212月31日前	2022年12月14日		5	5
			引进人才安置费到位及时性	定性		202212月20日前	2022年12月14日前		5	5
		成本指标	引进人才安置费年度总成本	反向	等于	2	2	万元	5	5
			引进人才安置费人均成本	反向	等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	社会效益	充实单位工作力量	定性		有效充实	有效充实		15	14
		可持续影响	促进各项工作发展	定性		有效提高	有效提高		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才的满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10
总分									100	98

 

（三）单位项目绩效评价结果

以“机构改革工作经费” 项目为例，该项目绩效评价综合得分为82.27分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君          联系电话：0471-4603892