目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、关于2022年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2022年度预算安排情况说明
（一）关于部门收支总体预算情况说明
（二）关于部门收入总体预算情况说明
（三）关于部门支出总体预算情况说明
（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明
（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）关于政府性基金预算支出情况说明
（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
中共市委编办贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，贯彻落实自治区机构编制管理政策、制度和标准，落实市委、市委机构编制委员会决策部署，并组织实施。统筹管理全市机构编制工作。结合工作实际，拟订市机构编制管理政策、制度等，并组织实施。完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置及单位构成情况
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室属市委机构编制委员会的办事机构，为正处级行政单位，内设机构8个，另设机关党支部1个。从预算单位构成看，市委编办本级预算包括市委编办1个单位的预算编制。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、关于2022年度预算收支增减变化情况说明
2022年度本单位预算收入全部为财政拨款收入。
（一）预算收入情况说明
2022年预算收入663.66万元，其中：一般公共预算拨款收入663.66万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；其他财政资金收入0万元，占比0%；收回存量资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占比0%；上年结转结余收入0万元，占比0 %。
（二）预算支出情况说明
预算支出663.66万元，其中：一般公共服务支出503.87万元，占比75.92%；社会保障和就业支出87.63万元，占比13.20%；卫生健康支出24.75万元，占比3.73%；住房保障支出47.41万元，占比7.14%。
收入预算663.66万元，比2021年的1560.13万元，减少896.47万元，降低57.46%。支出预算663.66万元，比2021年预算减少896.47万元，降低57.46%，减少原因主要有：一是由于内蒙古和林格尔新区人员不再托管，减少了行政托管人员的工资、社保等人员经费收入；二是由于职能调整，取消了“事业单位绩效考核工作经费”项目收入；三是其他项目收入均有不同程度的压减。
二、关于2022年度预算安排情况说明
（一）关于2022年度收支总体预算情况说明
本单位2022年度收入安排总计663.66万元，支出总计663.66万元，与2021年度相比，收入总计减少896.47万元，降低57.46%；支出总计减少896.47万元，降低57.46%。主要原因一是减少内蒙古和林格尔新区行政托管人员的人员经费；二是取消了“事业单位绩效考核工作经费”项目；三是压减了其他项目经费。
（二）关于2022年度收入总体决算情况说明
本单位2022年度收入安排合计663.66万元，其中：财政拨款收入663.66万元，占100 %。
（三）关于2022年度支出总体预算情况说明
本单位2022年度支出安排合计663.66万元，其中：基本支出607.96万元，占91.61%；项目支出55.70万元，占8.39%。
（四）关于2022年度财政拨款收支总体预算情况说明
本单位2022年度财政拨款安排收入总计663.66万元，支出总计663.66万元，与2021年度相比，收入减少896.47万元，降低57.46%；支出减少896.47万元，降低57.46%。主要原因：一是由于内蒙古和林格尔新区人员不再托管，减少了行政托管人员的工资、社保等人员经费收入；二是由于职能调整，取消了“事业单位绩效考核工作经费”项目收入；三是其他项目收入均有不同程度的压减。
（五）关于2022年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排支出合计663.66万元，其中：基本支出607.96万元，占91.61%；项目支出55.7万元，8.39占%。
（六）关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出607.96万元，其中：人员经费567.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助 ，较上年减少433.42万元，主要原因是不再托管内蒙古和林格尔新区行政托管人员，减少相应工资、社保等支出；公用经费40.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年减少22.11万元，主要原因是：减少了内蒙古和林格尔新区行政托管人员相应的工会经费、福利费等。
（七）关于2022年度政府性基金预算支出情况说明
本单位没有安排政府性基金支出。
（八）关于2022年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费预算为0.95万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.95万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算与2021年相比，增减0万元，增减0%。
3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费支出0万元。较上年增减0万元，
公务用车购置及运行维护费支出0万元，较上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.95万元，与上年预算相比无增减。因公务接待费预算金额不足1万元，因此今年预算没有压减，但我单位会认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，在不影响工作的情况下，尽量压减公务接待支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2022年度机关运行经费支出安排40.02万元，比2021年减少22.11万元，降低35.59%。主要原因是：减少了内蒙古和林格尔新区行政托管人员相应的工会经费、福利费等。
（二）政府采购支出情况
本部门2022年度财政性资金政府采购支出预算安排总额11.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元,比2021年增加7.02万元，增涨11.7倍，主要原因是：为新增人员购置办公桌椅、电脑；政府采购服务支出4万元，比上年增加4万元。主要原因是：增加了4万元印刷服务费。
（三）国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆,与2021年年初相比无增减。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2021年年初相比无增减;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2021年年初相比无增减。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2022年填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算55.7万元，占全部项目支出预算的100%。
2022年设置绩效目标的预算项目有登记中心工作经费、政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用、机构编制干部培训、机构改革工作经费、体检费5项，除体检费外，其他5项都是用于办公费、差旅费等经费类支出，还有调研督察租车费用、办公机器维修费用、培训费、印刷费等为完成工作任务的相关费用支出。
本部门无重点支出项目。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟雅君 联系电话：4935185
第五部分 部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出表
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、国有资本经营预算支出表
十一、项目支出表
十二、项目支出绩效目标表