中国共产党呼和浩特市委员会机构
编制委员会办公室（本级）
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，归口呼和浩特市委组织部管理。市委编办贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，贯彻落实自治区机构编制管理政策、制度和标准，落实市委、市委机构编制委员会决策部署，并组织实施，统筹管理全市机构编制工作，统筹推进全市机构改革工作。
二、机构设置
市委编办为正处级行政单位，根据工作职责全办内设八个科室和机关党支部，由于所属事业单位没有独立财务，纳入市委编办2020年度决算编报范围的单位包括市委编办本级及电子政务中心和登记管理中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年总收入1039.15万元，其中：本年财政拨款收入1025.89万元，其他收入12.45万元，上年结转0.81万元。本年支出合计1033.85万元，包括：基本支出897.80万元，项目支出136.05万元。年末结转5.30万元。
2020年初预算收入数1065.85万元，本年收入执行预算97.49%，调减预算收入26.7万元；本年支出执行预算97%。2020年财政拨款收入年初预算数为1065.85万元，本年财政拨款收入执行预算96.25%，调减了39.96万元。主要原因：一是由于工资调整增加了人员经费；二是本部门响应过“紧日子”的号召，尽量减少了办公费、印刷费、培训费、会议费等经费支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,039.15万元，其中：本年收入合计1,038.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.81万元；支出总计1,039.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.30万元。与2019年度相比，收入总计减少2.14万元，下降0.20%；支出总计减少2.14万元，下降0.20%。主要原因：一是由于工资调整增加了人员经费；二是本部门响应过“紧日子”的号召，尽量减少了办公费、印刷费、培训费、会议费等经费支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,038.33万元，其中：财政拨款收入1,025.89万元，占98.80%；其他收入12.45万元，占1.20%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,033.85万元，其中：基本支出897.80万元，占86.80%；项目支出136.05万元，占13.20%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,026.70万元，其中：年初结转和结余0.81万元；支出总计1,026.70万元，其中：年末结转和结余5.30万元。与2019年度相比，收入减少0.04万元，下降0.00%；支出减少0.04万元，下降0.00%。主要原因：是本部门响应过“紧日子”的号召，尽量减少了办公费、印刷费、培训费、会议费等经费支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,021.40万元，其中：基本支出897.80万元，占87.90%；项目支出123.61万元，占12.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出897.80万元，其中：人员经费831.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、退休费等，较上年增加22.23万元，主要原因是：一是新增人员增加相应工资、社保等经费，二是职务职级变动等增加人员工资经费；公用经费66.15万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等，较上年减少18.62万元，主要原因是：疫情影响培训、差旅等未按计划执行。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.95万元，支出决算为0.43万元，完成预算的45.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0.43万元，完成预算的45.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我部门严格公务接待管理，减少公务接待费用支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.43万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增减0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增减0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.66万元，主要原因是根据《呼和浩特市公务用车集中管理使用实施细则》（呼车管办发﹝2019﹞5号）精神，我部门在公务用车制度改革后核定保留的一辆机要通信用车已于2019年底前交回机关事务管理局，因此本年度没有公务用车运行维护费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.43万元。其中：国内公务接待费0.43万元，接待4批次，共接待37人次。主要用于：一是接待赤峰市苏木乡镇（街道）改革和综合行政执法改革考察团人员；二是接待南宁市委编办（绩效办）在绩效考评工作方面经验交流学习人员；三是接待四川省委编办应急组织体系建设和地勘行业体制机制优化调整等方面实地调研组人员；四是接待吉林省委编办深化事业单位改革试点有关情况调研组人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.24万元，主要原因是因工作需要，来呼调研组比上年增加，因此增加了公务接待次数及人数。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目8个，涉及资金198.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。
我部门组织对“登记管理中心工作经费”、“电子政务域名注册运行费用及运行维护费用”、“机构编制干部培训费”、“机构改革工作经费”、“事业单位绩效考核工作经费”、“体检费”、“引进人才安置费”及一个涉密项目共8个项目开展了部门评价，我办项目管理有效，项目实施有相应的资金保障、人员保障，工作经费的投入和使用保障了我办工作的正常开展，项目建设能够形成可持续的影响。项目涉及一般公共预算支出198.12万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目综合评价为“良好”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“登记管理中心工作经费”、“电子政务域名注册运行费用及运行维护费用”、“机构编制干部培训费”、“机构改革工作经费”、“事业单位绩效考核工作经费”、“体检费”、“引进人才安置费”等7个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.“登记管理中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.9分。全年预算数为20.88万元，执行数为2.86万元，完成预算的13.7%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于登记管理中心履职工作，如统一社会信用代码证、事业单位法人证的发证、年检、变更、注销等工作，发证年检的覆盖率在95%以上。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，是因疫情影响及事业单位改革，培训费及相应的印刷费均未产生。下一步改进措施：定期督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全面完成年初制定的项目任务。
2.“电子政务域名注册运行费用及运行维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分。全年预算数为60万元，执行数为27.24万元，完成预算的45.4%。项目绩效目标完成情况：为全市党政机关及事业单位交纳了域名注册运行费用，保证了注册成功的单位网站能够正常运行。域名注册覆盖率达到100%，网络故障修复响应时间≤12小时。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，是因疫情影响、事业单位改革，且响应市委市政府过“紧日子”通知，我办尽量压缩办公经费，节约开支。下一步改进措施：定期督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全面完成年初制定的项目任务。
3.“机构编制干部培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分。全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市乡镇和街道改革工作现场交流培训，参加培训234人次，包括我办相关人员及各旗县区相关人员。培训合格率达到100%。发现的主要问题及原因：该项目无问题。下一步改进措施：完善培训的组织实施，进一步提高培训效果。
4.“机构改革工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.1分。全年预算数为14.4万元，执行数为4.66万元，完成预算的32.36%。项目绩效目标完成情况：完成了乡镇和街道改革工作，提高乡镇基层建设及治理能力，使社会服务更加高效、便捷。完成了全年的行政事业单位的机构编制管理工作，全市的机关事业单位人员增减、机构管理覆盖率达到100%。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，是因疫情影响减少了培训费及差旅费的支出。下一步改进措施：应向上级部门及改革工作成效显著的编制部门多学习、多交流，加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，使机构设置更加科学、机构职能体系更加优化和完善、服务更加高效。
5.“事业单位绩效考核工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为18.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的25.53%。项目绩效目标完成情况：对全市的事业单位办事人员进行了绩效考核培训，培训覆盖面达到100%。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，是因事业单位改革，未进行绩效考核。下一步改进措施：定期督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全面完成年初制定的项目任务。
6.“体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全办在职和退休职工办理了体检卡，职工根据自已的时间安排进行健康体检。体检覆盖面达到100%。发现的主要问题及原因：该项目无问题。
7.“引进人才安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我办4名引进人才2020年度安置费的发放工作。安置费发放覆盖面达到100%。发现的主要问题及原因：该项目无问题。
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项目支出绩效自评表 |
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2020年度 |
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支出项目名称 |
登记管理中心工作经费 |
项目负责人及电话 |
东格尔 4606158 |
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主管部门 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
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项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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年度资金总额： |
20.88 |
2.86 |
10分 |
13.70% |
8.9分 |
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一般公共预算拨款 |
20.88 |
2.86 |
13.70% |
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其中：非税收入 |
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政府性基金预算拨款 |
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其他资金 |
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年度 |
年初设定的目标 |
全年实际完成情况 |
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做好2020年机关事业单位的登记管理工作。 |
已完成全年机关事业单位的统一社会信用代码证书及事业单位法人证书的设立、变更、注销、年检等工作。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年完成值（B） |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
全市行政机关登记管理的数量 |
10分 |
80家 |
80家 |
10分 |
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|
|
全市事业单位登记管理的数量 |
10分 |
450家 |
450家 |
10分 |
|
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|
质量指标 |
统一社会信用代码证、事业单位法人证的发证、年检覆盖率 |
10分 |
≥95% |
0.965 |
9.7分 |
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|
时效指标 |
做到及时设立、变更、注销登记等事项 |
10分 |
即时 |
完成 |
10分 |
|
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|
成本指标 |
登记管理中心所需办公用品、耗材等办公费及培训费、租车费、印刷费等 |
10分 |
20.88万元 |
2.86万元 |
1.4分 |
因疫情影响及事业单位改革，培训费及相应的印刷费均未产生。响应市委市政府过“紧日子”通知，我办尽量压缩办公经费，节约开支。 |
||
|
效 |
经济效益 |
规范机关事业单位的管理，提高经济效益 |
10分 |
有所提升 |
有所提升 |
9.5分 |
|
|
|
社会效益 |
简单办事流程对社会影响力 |
10分 |
有所提升 |
有所提升 |
9.8分 |
|
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|
生态效益 |
|
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|
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|
可持续影响 |
保障登记中心安全、正常、有序运行 |
10分 |
保障登记中心正常运行，方便办事人员，提升办事效率 |
为办事人员提供一个 高效、便捷的服务环境 |
9.8分 |
|
||
|
满意度 |
服务对象 |
全市机关事业单位办事人员的满意度 |
10分 |
≥95% |
0.99 |
9.9分 |
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|
总 分 |
100分 |
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89分 |
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项目支出绩效自评表 |
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2020年度 |
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支出项目名称 |
电子政务域名注册运行费用及运行维护费用 |
项目负责人及电话 |
周静 4609179 |
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主管部门 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
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项目资金 （万元） |
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预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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|
年度资金总额： |
60 |
27.24 |
10分 |
45.40% |
9.3分 |
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|
一般公共预算拨款 |
60 |
27.24 |
45.40% |
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|
其中：非税收入 |
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政府性基金预算拨款 |
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其他资金 |
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年度 |
年初设定的目标 |
全年实际完成情况 |
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1、对市党政机关100家域名注册运行管理； 2、对全市事业单位460家域名注册运行进行管理。 |
1、为全市党政机关及事业单位交纳了域名注册运行费用； 2、保证了注册成功的单位网站能够正常运行。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年完成值（B） |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
全市行政事业单位域名注册运行管理 |
10分 |
560个 |
596个 |
10分 |
|
|
|
质量指标 |
电子政务域名注册覆盖率 |
10分 |
≥95% |
1 |
10分 |
|
||
|
时效指标 |
网络故障修复响应时间 |
10分 |
≤12个小时 |
≤12个小时 |
9.8分 |
|
||
|
成本指标 |
电子政务运行及维护费用 |
10分 |
60万元 |
27.24万元 |
4.5分 |
因疫情影响、事业单位改革，且响应市委市政府过“紧日子”通知，我办尽量压缩办公经费，节约开支 |
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|
域名注册运行费用 |
10分 |
200元/个*年 |
2020年域名注册运行费用已全部上交 |
10分 |
|
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|
效 |
经济效益 |
数据共享，提高经济效益 |
10分 |
降低时间及经济成本 |
降低了时间及经济成本 |
10分 |
|
|
|
社会效益 |
推进全市政务和公益中文域名注册管理 |
10分 |
提高履职能力 |
提高了履职能力 |
9.8分 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
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|
可持续影响 |
数据共享 |
10分 |
提高办公效率 |
提高了办公效率 |
9.8分 |
|
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|
满意度 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
10分 |
≥95% |
0.99 |
9.9分 |
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|
|
总 分 |
100分 |
|
|
93分 |
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项目支出绩效自评表 |
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2020年度 |
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|
支出项目名称 |
机构编制干部培训 |
项目负责人及电话 |
席燕飞 4935185 |
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主管部门 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
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|
项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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|
年度资金总额： |
2.65 |
2.65 |
10分 |
100% |
9.7分 |
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|
一般公共预算拨款 |
2.65 |
2.65 |
100% |
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|
其中：非税收入 |
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|
政府性基金预算拨款 |
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|
其他资金 |
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年度 |
年初设定的目标 |
全年实际完成情况 |
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|
安排干部培训，掌握机构编制政策，从而更好地完成工作。 |
该项资金完成了全市乡镇和街道改革工作现场交流培训，参加培训234人次，包括我办相关人员及各旗县区相关人员，通过培训，做深做实我市乡镇和街道改革工作，提高了各乡镇和街道工作标准，使社会服务更加高效、便捷。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年完成值（B） |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
干部培训人次 |
15分 |
> 50人次 |
234人 |
15分 |
|
|
|
质量指标 |
干部培训合格率 |
15分 |
>98% |
100% |
15分 |
|
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时效指标 |
按时完成率 |
10分 |
100% |
100% |
10分 |
|
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|
成本指标 |
培训费 |
10分 |
2.65万元 |
2.65万元 |
10分 |
|
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|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
履行职能，组织培训 |
15分 |
履职能力提高 |
提高了履职能力 |
14分 |
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|
生态效益 |
|
|
|
|
|
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||
|
可持续影响 |
社会服务更加高效、便捷 |
15分 |
履职服务能力提高 |
提高了履职服务能力 |
14分 |
|
||
|
满意度 |
服务对象 |
培训对象满意度 |
10分 |
>90% |
95% |
9.5分 |
|
|
|
总 分 |
100分 |
|
|
97分 |
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项目支出绩效自评表
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2020年度 |
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支出项目名称 |
机构改革工作经费 |
项目负责人及电话 |
布和朝鲁 4606496 |
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|
主管部门 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
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|
项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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|
年度资金总额： |
14.4 |
4.66 |
10分 |
32.36% |
9.1分 |
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|
一般公共预算拨款 |
14.4 |
4.66 |
32.36% |
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|
其中：非税收入 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
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其他资金 |
|
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年度 |
年初设定的目标 |
全年实际完成情况 |
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|
保障改革任务开展和机构的运转，及对行政事业单位的机构编制的管理。 |
1、完成了行政事业单位的机构编制管理工作。 2、完成了乡镇和街道改革工作，提高乡镇基层建设及治理能力，使社会服务更加高效、便捷； |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年完成值（B） |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
行政事业单位的机构编制管理数量 |
10分 |
530家 |
530家 |
10分 |
|
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|
乡镇和街道改革数 |
10分 |
76个 |
76个 |
10分 |
|
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质量指标 |
机构管理覆盖率 |
10分 |
1 |
1 |
10分 |
|
||
|
时效指标 |
及时为机关事业单位人员办理业务 |
10分 |
即时 |
完成 |
9.5分 |
|
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|
成本指标 |
机构改革工作经费 |
10分 |
14.4万元 |
4.66万元 |
3.2分 |
因疫情影响，减少了培训费与差旅费支出。 |
||
|
效 |
经济效益 |
通过机构改革，提升经济效益 |
10分 |
有所提升 |
有所提升 |
9.5分 |
|
|
|
社会效益 |
社会服务更加高效、便捷 |
10分 |
有所提升 |
有所提升 |
9.9分 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响 |
通过机构改革，提高履职能力 |
10分 |
有所提升 |
有所提升 |
9.5分 |
|
||
|
满意度 |
服务对象 |
机关事业单位工作人员满意度 |
10分 |
>95% |
0.99 |
9.8分 |
|
|
|
总 分 |
100分 |
|
|
91分 |
|
|||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
2020年度 |
||||||||
|
支出项目名称 |
事业单位绩效考核工作经费 |
项目负责人及电话 |
斯日古楞 4608224 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
18.8 |
4.8 |
10分 |
25.53% |
8.9分 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
18.8 |
4.8 |
25.53% |
|||||
|
其中：非税收入 |
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||
|
年度 |
年初设定的目标 |
全年实际完成情况 |
||||||
|
做好全市事业单位的绩效考核工作。 |
对全市的事业单位办事人员进行了绩效考核培训，培训覆盖面达到100%。 |
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年完成值（B） |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
绩效考核培训次数 |
10分 |
1次 |
1次 |
10分 |
|
|
|
绩效考核培训人数 |
10分 |
>500人次 |
754人次 |
10分 |
|
|||
|
质量指标 |
绩效考核培训合格率 |
10分 |
>98% |
0.99 |
9.9分 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
10分 |
1 |
1 |
10分 |
|
||
|
成本指标 |
绩效考核办公经费 |
10分 |
18.8万元 |
4.8万元 |
2.6分 |
响应市委市政府过“紧日子”通知，我办尽量压缩办公经费，节约开支。 |
||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
通过绩效考核培训，提高事业单位人员的工作效率 |
15分 |
提高办事人员的工作效率 |
有所提升 |
14分 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响 |
增强事业单位人员工作的积极性 |
15分 |
增强工作的积极性 |
有所提升 |
14分 |
|
||
|
满意度 |
服务对象 |
事业单位人员满意程度 |
10分 |
>95% |
0.98 |
9.8分 |
|
|
|
总 分 |
100分 |
|
|
89分 |
|
|||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
2020年度 |
||||||||
|
支出项目名称 |
体检费 |
项目负责人及电话 |
席燕飞 4935185 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
5.4 |
5.4 |
10分 |
100% |
9.7分 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
5.4 |
5.4 |
100% |
|||||
|
其中：非税收入 |
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||
|
年度 |
年初设定的目标 |
全年实际完成情况 |
||||||
|
全体在职及退休职工进行一次健康体检。 |
为全办在职和退休职工办理了体检卡，职工可根据自已时间安排进行健康体检。 |
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年完成值（B） |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
体检人数 |
15分 |
54人 |
54人 |
15分 |
|
|
|
质量指标 |
覆盖率 |
15分 |
1 |
1 |
15分 |
|
||
|
时效指标 |
及时性 |
10分 |
1次/年 |
1次/年 |
10分 |
|
||
|
成本指标 |
体检费 |
10分 |
5.4万元 |
5.4万元 |
10分 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
健康状况 |
15分 |
有所提高 |
有所提高 |
14分 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响 |
工作效率 |
15分 |
有所提高 |
有所提高 |
14分 |
|
||
|
满意度 |
服务对象 |
职工满意度 |
10分 |
>95% |
>95% |
9.5分 |
|
|
|
总 分 |
100分 |
|
|
97分 |
|
|||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
2020年度 |
||||||||
|
支出项目名称 |
引进人才安置费 |
项目负责人及电话 |
席燕飞 4935185 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
8 |
8 |
10分 |
100% |
9.8分 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
8 |
8 |
100% |
|||||
|
其中：非税收入 |
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||
|
年度 |
年初设定的目标 |
全年实际完成情况 |
||||||
|
完成我办引进人才2020年度安置费的发放工作。 |
完成了我办4名引进人才2020年度安置费的发放工作。 |
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年完成值（B） |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
引进人才在编在岗人数 |
15分 |
4人 |
4人 |
15分 |
|
|
|
质量指标 |
引进人才安置费覆盖率 |
15分 |
1 |
1 |
15分 |
|
||
|
时效指标 |
发放安置费的及时性 |
10分 |
财政拨款两周内发放 |
按预定时限完成 |
10分 |
|
||
|
成本指标 |
2020年度引进人才安置费 |
10分 |
8万元 |
8万元 |
10分 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
促进各项工作发展 |
15分 |
有所提升 |
有所提升 |
14.5分 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响 |
机构能力建设 |
15分 |
有所提升 |
有所提升 |
14分 |
|
||
|
满意度 |
服务对象 |
引进人才的满意度 |
10分 |
>98% |
0.99 |
9.9分 |
|
|
|
总 分 |
100分 |
|
|
98分 |
|
|||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“登记管理中心工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出66.15万元，比2019年减少18.62万元，降低22.00%。主要原因是：疫情影响培训、差旅等各项费用均执行进度较低。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元，比2019年减少51.84万元，降低98.50%，主要原因是：响应市委市政府过“紧日子”号召，尽量减少采购、节约开支；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增减0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门近年没有工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增减0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门近年没有采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增减0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增减0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）其他共产党事务支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟雅君 联系电话：0471-4935185