目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，归口呼和浩特市委组织部管理。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入市委编办2019年度部门决算编报范围的单位包括市委编办本级及所属事业单位电子政务中心、登记管理中心和内蒙古和林格尔新区事业人员托管中心。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年总收入1575.09万元，其中：本年财政拨款收入1531.53万元，其他收入15.11万元，上年结转28.45万元。本年支出合计1540.11万元，包括：基本支出1393.26万元，项目支出146.85万元。年未结转34.98万元。

2019年初预算收入数为1575.13万元，本年收入执行预算99.997%，本年支出执行预算97.78%，预算执行中调减了0.04万元。2019年财政拨款收入年初预算数为1575.13万元，本年财政拨款收入执行预算97.23%，调减了43.6万元。主要原因：一是由于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分的税率从20%降到了16%；二是本部门响应过“紧日子”的号召，尽量减少了办公费、印刷费、培训费、会议费等经费支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,575.09万元，其中：本年收入合计1,546.64万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余28.45万元；支出总计1,575.09万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余34.98万元。与2018年度相比，收入总计减少41.82万元，下降2.60%；支出总计减少41.82万元，下降2.60%。主要原因：根据市委市政府过“紧日子”的要求，我部门主动压减了项目经费“电子政务域名注册运行费用及运行维护费用”。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,546.64万元，其中：财政拨款收入1,531.53万元，占99.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.11万元，占1.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,540.11万元，其中：基本支出1,393.26万元，占90.50%；项目支出146.85万元，占9.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,559.98万元，其中：年初结转和结余28.45万元；支出总计1,559.98万元，其中：年末结转和结余34.98万元。与2018年度相比，收入增加14.86万元，增长1.00%；支出增加14.86万元，增长1.00%。主要原因：一是内蒙古和林格尔新区事业人员托管中心2019年新进6人，增加了相应的工资及社保经费；二是市委编办本级压减了项目经费，上述两个原因所致。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,525万元，其中：基本支出1,393.26万元，占91.40%；项目支出131.75万元，占8.60%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,393.26万元，其中：人员经费1,302.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、退休费等，较上年减少38.75万元，主要原因是：统计口径不一致，2018年的公车补统计在了“津贴补贴”中，2019年的公车补统计在了“其他交通费用”中；公用经费90.36万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等，较上年增加35.34万元，主要原因是：一是公车补的统计口径不一致，导致2019年“其他交通费用”增加，二是响应过“紧日子”的号召，我部门竭力缩减不必要的开支，压减了公用经费支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.02万元，支出决算为3.85万元，完成预算的76.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.67万元，支出决算为3.66万元，完成预算的99.70%；公务接待费预算为1.35万元，支出决算为0.19万元，完成预算的14.10%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我部门严格公务接待管理，减少公务接待费用支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.85万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，占95.10%；公务接待费支出0.19万元，占4.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，较上年相比无变化，主要原因是本部门本年度与上年度圴无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年相比无变化。公务用车运行维护费支出3.66万元，用于部门公务用车燃油费、过路费、维修维护费、保险费等，车均运维费3.66万元，较上年减少0.01万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待3批次，共接待11人次，主要用于其他省市编办来呼学习、调研等接待支出；国（境）外接待费0.00万元。较上年减少0.05万元，主要原因是国内公务接待费减少，本年度减少了接待人次，我办也严格控制参与接待人员的数量，因此缩减了相应费用。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。根据设立的项目绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，2019年共涉及项目5个，年度资金执行97.54万元，占一般公共预算项目支出总额的74.03%。

本部门无民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办在2019年度部门决算中反映“登记管理中心工作经费”、“电子政务域名注册运行费用及运行维护费用”、“事业单位绩效考核工作经费”、“机构编制干部培训”、“机构改革工作经费”5个项目绩效自评结果。

1、登记管理中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。一是实现了依法依规登记，优化简化流程，创新改进服务，持续提升效率，全年办理事业单位法人证书变更87家、设立12家、注销11家、年检342家。事业单位登记管理标准化得到有效提升。二是积极做好行政机构统一社会信用代码赋码工作。全年办理机关、群团统一社会信用代码证设立变更38家、注销10家。

2、电子政务域名注册运行费用及运行维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为42.54万元，完成预算的57%。在为信息系统运维提供保障、提升机构编制信息化工作水平等方面效果较显著，社会公众和服务对象满意度较高。发现的问题及原因：部分项目招标采购周期较长，项目资金存在结转结余。下一步改进措施：加快项目预算执行，并对结转结余资金及时提出使用计划，提高财政资金使用效益。

3、事业单位绩效考核工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.5万元，执行数为15.87万元，完成预算的68%。2019年绩效考核系统正在开发中，绩效考核方案尚未实施，因此没有对事业单位进行绩效考核。但对全市的事业单位办事人员进行了绩效考核系统的培训，培训覆盖面达到100%。

4、机构编制干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.31万元，执行数为3.28万元，完成预算的99%。该项目资金完成了遵义、城川两次培训，培训干部64人次，通过培训，提高了业务能力，增强了编办干部为人民服务的意识，激发了工作的热情。

5、机构改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为9.75万元，完成预算的54%。该项目资金保障了业务的开展和机构的运转，完成了行政事业单位机构编制的管理。我市事业单位分类改革工作也正在稳步推进中，确保能够按中央要求全面完成改革任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出84.77万元，比2018年增加38.09万元，增长81.60%。主要原因是：本年度与上年度工资中的公车补贴统计口径不一致，2018年度的公车补贴统计在了“津贴补贴”中，2019年度统计在“商品和用务支出”中的“其他交通费用”中，因此造成本年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计52.63万元，其中：政府采购货物支出52.63万元,比2018年增加16.98万元，增长47.60%，主要原因是：因工作需要本年度进行了事业单位绩效管理系统建设、编制动态管理分析研判系统软件开发项目的启动等，支付了相应的建设经费及启动资金；政府采购工程支出0万元，与上年相比无增减；政府采购服务支出0万元，与上年相比无增减。授予中小企业合同金额52.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额29.98万元，占政府采购支出总额的56.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于：参加有关部门紧急召集的会议和活动，考察调研、检查指导、督察考核等公务活动，干部人事档案资料、财务等公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）,比2018年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）其他共产党事务支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟雅君    联系电话：0471-4935185