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2018年度决算公开报告

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼市编办贯彻执行党中央、国务院、内蒙古自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律、法规,研究拟订呼市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施;统一管理呼和浩特市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关(以下简称机关)及事业单位的机构编制。

研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟订呼市直属机关和旗县区、乡镇、机关机构改革方案,并组织实施;审核市直属机关各部门的职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和旗县区机构改革方案,并组织监督实施。

围绕市委、市政府深化“放管服改革的决策部署,结合承担的职能职责,扎实开展各项工作,稳步推进放管服改革特别是行政审批制度改革工作。

管理市直属机关的职能配置及调整,协调各部门之间,各部门与旗县区之间的职责与事权划分。

根据自治区下达的行政编制总额,研究拟定呼市行政编制分配使用方案;管理、分配市直、旗县区、乡镇行政编制总额;负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

负责审核市直、旗县区副处级以下行政,事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

研究拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施,管理全市事业编制总额;审核审批呼市直属事业单位及各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。

监督检查全市各级机关,事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定贯彻执行情况,查处违规行为;负责全市机关、事业单位机构编制管理证的发放及组织实施工作。

负责市直机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟定市机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全市机关、事业单位的机构编制年度统计工作。

贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例,并组织实施事业单位法人登记管理工作。指导旗县区机构改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

负责事业单位绩效考核,运用科学、合理的考核指标体系,通过定量定性分析,对被考核单位在一定周期内的绩效进行客观、公正地综合评价。

完成市委、市政府和自治区机构编制委员会办公室交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市机构编制委员会办公室是正处级行政单位,是呼和浩特市本级一级预算单位。根据工作职责全办内设综合科、机关科、事业科、监督检查科、登记科、审改科六个科室,另设机关党支部。

本部门从单位构成来看,包括市编办本级及下设事业单位共4家,决算单位由编办机关及所属事业单位电子政务中心、登记管理中心、内蒙古和林格尔新区事业人员托管中心构成。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年总收入1616.91万元,其中:本年财政拨款收入1513.49万元,其他收入71.79万元,上年结转31.63万元。本年支出合计1584.87万元,包括:基本支出1468.46万元,项目支出116.41万元。年未结转32.04万元。

2018年初预算收入数为1688.27万元,本年收入执行预算95.77%,本年支出执行预算93.88%,预算执行中调减了71.36万元。2018年财政拨款收入年初预算数为1646.94万元,本年财政拨款收入执行预算91.90%,调减了133.45万元。主要原因是财政拨款收入调减,是由于“视频会议系统建设管理经费”项目未完成,因今年我办的工作重心放在了党政机构改革上,又恐搬家造成资金浪费,因此该项目尚未实施,调减了该项目的建设经费。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1616.91万元,其中:本年收入合计1585.28万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余31.63万元;支出总计1616.91万元,其中:本年支出合计1584.87万元,结余分配0万元,年末结转和结余32.04万元。与2017年度相比,收入总计增加988.97万元,增长57.49%;支出总计增加988.97万元,增长57.49%。主要原因是由于人员经费的增加,2018年我办因工作需要新增14人,且内蒙古和林格尔新区行政和事业人员65人在我办托管,因此大幅增加了工资、社保等人员经费。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1585.28万元,其中:财政拨款收入1513.49万元,占95.47%;其他收入71.79万元,占4.53%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1584.87万元,其中:基本支出1468.46万元,占92.65%;项目支出116.41万元,占7.35%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1545.12万元,其中:年初结转和结余31.63万元;支出总计1545.12万元,其中:年末结转和结余32.04万元。与2017年度相比,收入增加917.18万元,增长46.06%;支出增加917.18万元,增长46.06%。主要原因是由于人员经费的增加,2018年我办因工作需要新增14人,且内蒙古和林格尔新区行政和事业人员65人在我办托管,因此大幅增加了工资、社保等人员经费。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1513.08万元,其中:基本支出1396.67万元,占92.31%;项目支出116.41万元,占7.69%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.67万元,其中:人员经费1341.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、退休费等,较上年增加1023.63万元,主要原因是:2018年我办因工作需要新增14人,且内蒙古和林格尔新区行政和事业人员65人在我办托管,因此大幅增加了工资、社保等人员经费;公用经费55.02万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等,较上年增加20.15万元,主要原因是:由于人员的增加,使得办公费、福利费等经费增加。

(七)关于2018年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为5.02万元,支出决算为3.91万元,完成预算的77.89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的17.78%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我部门严格公务接待管理,减少公务接待费用支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出3.91万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.67万元,占93.86%;公务接待费支出0.24万元,占6.14%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年无增减。公务用车运行维护费支出3.67万元,用于公务用车燃油费、过路费、维修维护费、保险费等,车均运维费3.67万元,较上年减少0.41万元,主要原因是加强公务用车管理,厉行节约,规范燃油等车辆运行支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.24万元。其中:国内公务接待费0.24万元,接待2批次,共接待19人次。主要用于其他省市编办来呼学习、调研等接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出46.68万元,比2017年增加11.81万元,增长33.87%。主要原因是:一是人员的增加使得机关运行经费相应增加;二是本度年恰逢机构改革,办公经费比上年有所增涨。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额35.65万元,其中:政府采购货物支出35.65万元,比2017年减少106.42万元,降低74.91%,主要原因是:本着勤俭节约的原则,将已有办公设备物尽其用,实现固定资产的优化配置,保证固定资产高效使用,从而减少了政府采购货物的支出。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车辆1辆,主要用于:参加有关部门紧急召集的会议和活动,考察调研、检查指导、督察考核等公务活动,干部人事档案资料、财务等公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 我部门因2018年恰逢机构改革,工作繁杂,未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟雅君      联系电话:0471-4935185

 

副本内蒙古自治区呼和浩特市机构编制委员会办公室表2018.xls