一、部门主要职责及部门预算单位构成情况

　　呼和浩特市机构编制委员会办公室是呼和浩特市机构编制委员会的常设办事机构，其主要职责是：研究拟订呼市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理呼和浩特市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制。

　　市编办决算单位由编办机关及所属事业单位电子政务中心和登记管理中心构成。

　　二、部门预算情况说明

　　（一）收入情况：

　　2018年一般公共预算收入安排1646.94万元，上年结转一般公共预算拨款62.79万元，共计1709.73万元。2018年一般公共预算收入安排比2017年增加了1067.63万元，原因如下：

　　1、上年结转2017年预扣养老金及2017年未休假补贴32.82万元；

　　2、2017年市编办工作需要增加了行政和事业人员，又因2017年调资，共增加工资、社保等人员经费830.21万元；

　　3、新增项目经费“视频会议系统建设管理经费”。根据自治区编办建设连接自治区编办和盟市编办的视频会议系统要求，各盟市编办负责本部门视频会议系统建设与管理，落实视频会议系统建设所需的配套经费。为完成所属9个旗县区的视频会议系统建设工作，新增229.66万元视频会议系统建设经费。

　　4、财政局要求2018年预算三公经费及项目经费至少减少10%，因此延续上年的三公经费及项目经费的预算收入比上年减少了25.06万元。

　　（二）支出情况：

　　2018年一般公共预算支出1709.73万元，其中基本支出1228.60万元，项目支出481.13万元，支出总额比2017年增加1086.05万元。

　　1、基本支出1228.60万元，其中：人员经费1154.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费等；公用经费74.17万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、三公经费等。

　　基本支出比2017年增加850.92万元，原因如下：

　　（1）因2017年调资，且2018年市编办增加了行政和事业人员，共增加工资、社保等人员经费支出851.48万元；

　　（2）财政局要求2018年预算三公经费至少减少10%，因此公务接待费及公务用车运行维护费比上年减少了0.56万元。

　　2、项目支出481.13万元，包括电子政务域名注册运行及维护费用、机构改革工作经费、机构编制干部培训费、登记管理中心工作经费、事业单位绩效考核工作经费和视频会议系统建设管理经费。

　　项目支出比2017年增加235.13万元，因为结转了上年政府采购未完成的设备购置费，新增视频会议系统建设管理经费，且按财政局要求2018年延续预算项目经费缩减了10%。

　　三、政府采购安排情况说明：

　　市编办2018年政府采购安排资金345.2万元，具体安排如下：

　　（一）“信息网络及购置更新”费用312万元；

　　（二）“办公设备购置”费17万元；

　　（三）“印刷费”5万元；

　　（四）耗材费11.2万元。

　　四、关于“三公”经费增减变化情况说明：

　　2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为5.02万元，其中：公务接待费预算支出1.35万元,公务用车运行维护费为3.67万元。按照财政局要求，三公经费比上年缩减10%，今年公务接待费比上年预算减少0.15万元，公务用车运行维护费比上年预算减少0.41万元，共缩减了0.56万元。我办认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格规范公务用车管理，从而最大限度压缩了“三公经费”预算支出。

　　五、名词解释：

　　（一）电子政务域名注册运行及维护费用：“.政务”和“.公益”域名主要适用于党政群机关及事业单位，随着互联网的不断发展，这些单位在互联网上也要有名称，这些单位的网上名称就是域名。根据《中国互联网络域名管理办法》，注册域名应当按期缴纳域名运行费用。市编办管理和服务138家行政机构及2461家事业机构，需要每年向政务和公益机构域名注册管理中心交纳这些机构的域名注册费用。

　　（二）登记管理中心：是2016年我办新增的二级单位，贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例和实施细则，研究拟制全市事业单位登记管理的措施、办法并组织实施；负责本级事业单位登记管理，检查指导全市各级事业单位登记管理工作；依法保护核准（备案）的机关群团和事业单位有关登记事项的合法权益；负责市本级事业单位绩效考核和奖惩工作；负责市本级事业单位法人治理结构建设工作。

　　（三）事业单位绩效考核：事业单位绩效考核以促进事业单位依法规范运行、提高服务质量和效率为目标，运用系统综合指标，对考核对象按照宗旨和业务范围开展活动，在一定期限内取得的成绩和效果进行综合评价，以不断提升事业单位公益服务水平。考核坚持分类组织、社会参与、多元评价、客观公正的原则。

　　（四）视频会议系统：自治区编办机构编制信息化工作的需要，将视频会议系统延伸至各盟市编办及旗县区。自治区编办为我区一级中心，12个盟市为自治区二级接入节点，在各盟市编办视频会议室部署一套高清视频会议终端（含会议摄像机、麦克风等），接入盟市级网络平台。

　　                                                                          呼和浩特市机构编制委员会办公室

　　                                                                                  2018年1月22日

　　附件：2018年预算公开表